Se repérer dans l'app.

Le Manager range ses rubriques par moment de travail, en 6 espaces. Une rubrique qu'on n'a pas le droit d'ouvrir est masquée ; un espace entièrement masqué disparaît.

Les autres interfaces s'ouvrent depuis app.pointbarre.cafe : Commandes (la tablette du bar, /pos), Kiosk (commande en libre-service, /kiosk), la borne de stand (/borne) et la page de pointage.

Chercher et créer

En haut du menu, Chercher, créer… ⌘K (Ctrl+K sur Windows) ouvre la palette. On y tape le nom d'un client, d'un devis, d'une facture, d'un événement ou d'un produit, le nom d'une rubrique (« Aller à »), ou une action : nouveau produit, client, événement ou devis, kiosk, convertisseur CHF / EUR, mode clair ou sombre. La barre du haut affiche le chemin, par exemple « Événements › Devis ».

Notifications

Un clic sur une notification (cloche, notification du navigateur ou push sur le téléphone) ouvre directement l'élément concerné et la marque comme lue. Le point à droite la marque comme lue sans l'ouvrir. Le panneau propose Toutes et Non lues, et regroupe par jour.

Utiliser l'app sur téléphone.

Sous 640 px de large, la barre latérale devient une barre en bas de l'écran. Rubriques et droits restent les mêmes que sur ordinateur.

Fenêtres et feuilles

• Fermer : toute feuille (menu, saisie rapide, actions ⋯, confirmations, fenêtres) se ferme en la glissant vers le bas. Sur ordinateur, Échap ferme la fenêtre du dessus.
• Saisie protégée : si un champ a été modifié, fermer demande « Abandonner les modifications ? ». Annuler et Enregistrer ferment directement.
• Clavier : le champ actif reste au-dessus du clavier. Les formulaires à plusieurs colonnes passent sur une colonne.
• Actions rares : sur les cartes RH et Clients, derrière ⋯. La suppression est toujours séparée, en bas.
• Onglets : quand ils ne tiennent pas dans la largeur, les derniers passent dans Plus ▾ ; l'onglet ouvert reste toujours visible.
• Listes : RH › Équipe et Vitrines s'affichent en cartes (toucher une carte ouvre la fiche). Sur les cartes Clients, Appeler et Écrire ouvrent le téléphone ou la messagerie.

Devis et factures

Toucher un devis ou une facture l'ouvre en plein écran ; ‹ Liste des devis (ou des factures) y ramène. En haut, Partager le PDF ouvre la feuille de partage du téléphone (WhatsApp, Mail, Messages…) avec le PDF en pièce jointe ; sans partage possible, le bouton devient Ouvrir le PDF. Viennent ensuite les gestes du moment : Marquer envoyé, Accepter, J'ai relancé, Refuser, Créer la facture ; pour une facture : Marquer envoyée, Marquer payé, Envoyer un rappel. Voir le PDF l'ouvre en entier dans un nouvel onglet.

Nouvel événement

La création s'ouvre en plein écran, sur une seule colonne : les quatre blocs, puis les réglages repliés, puis le résultat (équipe, prix) derrière la ligne Prix et bénéfice en bas, à toucher pour l'ouvrir. Le bouton Créer l'événement reste toujours en bas.

Fiche d'un événement

Elle s'ouvre dans l'app ; ‹ Retour ramène à l'écran précédent. La discussion est derrière le bouton Discussion en bas à droite, avec le nombre de messages non lus ; les messages ne sont marqués lus qu'une fois la discussion ouverte.

Jour J

La veille et le jour même (et pendant un événement sur plusieurs jours), la fiche commence par une carte Demain ou Aujourd'hui : date, heure de service et heure de départ, puis quatre gestes. Appeler le contact sur place, Itinéraire vers l'adresse (Google Maps), Matériel (Préparation › Départ), Feuille de route en PDF. En dessous, la check-list Départ en grand : le responsable de l'événement coche au chargement (ou « Tout est chargé »), c'est enregistré tout de suite et visible par toute l'équipe.

L'accueil, ce qui est à faire aujourd'hui.

L'accueil tient en trois zones. Chacun n'y voit que ce que ses droits lui permettent d'ouvrir : un compte sans accès à Finance ne reçoit pas le chiffre d'affaires.

Pointer

Pour un compte lié à un collaborateur, un bouton en haut pointe l'entrée et la sortie, avec le service prévu du jour. Il crée la même ligne d'heures que la page de pointage.

À traiter

Du plus urgent au moins urgent, avec un liseré de couleur. Un clic ouvre la bonne rubrique, filtrée.

• Finance : clôture du mois à valider, mois terminés sans clôture, factures en retard, chiffre d'affaires projeté sous 85 % de l'objectif, mouvements Wise à confirmer, montant à mettre dans le pot Charges sociales ou TVA, compte qui passe sous zéro dans les semaines à venir.
• Événements : devis accepté sans facture, événement passé encore « en attente » ou « confirmé », événement sans devis, devis à relancer (en rouge si l'événement est dans moins de 3 semaines), devis en brouillon · envoyés ?
• Équipe : congés à valider, certifications qui expirent dans 30 jours, notes de frais à contrôler.
• Stock : matériaux sous leur stock minimum (seulement ceux qui ont un minimum saisi).
• Tâches partagées non faites.

Le jour et le mois

• Le jour : service du jour (ventes, panier moyen, objectif), commandes de la tablette, équipe (services, absences), mes prochains services et mes heures du mois, prochains événements. La météo est celle de Lausanne.
• Le mois (droit Finance ou Analytique) : chiffre d'affaires du mois avec la courbe sur 6 mois, événements confirmés, taux de conversion des devis, coût matières. Lien « Voir l'analyse ».
• Raccourcis : bouton Personnaliser.

Les chiffres de contexte sont dans leur rubrique : canaux et ventes récentes dans Analytique, trésorerie dans Finance › Trésorerie, valeur du stock dans Catalogue › Matériaux.

Prendre les commandes sur la tablette.

/pos sert à prendre les commandes et à suivre le bar. Le client paie sur le terminal SumUp : la tablette n'encaisse rien et ne sort rien du stock.

Préparer la tablette

1. Installer l'appOuvrir /pos dans Chrome, puis ⋮ › « Ajouter à l'écran d'accueil ». L'app s'ouvre en plein écran et garde l'écran allumé pendant le service.
2. Connecter la tablette une foisNom de la tablette et un compte. Avec un compte administrateur, la tablette demande ensuite le code à 6 chiffres de l'app d'authentification (ou un code de secours). La connexion dure 6 mois et ne donne pas accès au Manager. Réglages › Tablettes et PIN liste les tablettes connectées et en déconnecte une (tablette perdue).
3. Définir les codes des baristasDans Réglages › Tablettes et PIN, un code à 4 chiffres par barista. La tablette demande « Qui sert ? » une fois par jour, et quand on touche le prénom en haut à gauche. Le prénom part dans le journal des commandes. Sans aucun code défini, rien n'est demandé.
4. Choisir le service du jourS'il y a un événement aujourd'hui, la tablette demande « Que sert cette tablette aujourd'hui ? » : un des événements du jour, ou Bar. Sans événement, elle reste sur Bar. On change dans ⚙ Réglages › Service, ou en touchant le nom du service en haut.

Prendre et préparer une commande

1. Toucher les produits (colonne de gauche)Un produit chaud et froid apparaît dans les deux sections : sous « Boissons froides », le café latte est déjà en froid. S'il reste des options (lait, sirop…), une fenêtre s'ouvre avec les valeurs par défaut cochées. Un produit sans choix s'ajoute directement.
2. Prénom, sur place ou à emporter, note, moyen de paiement (colonne du milieu)Au café, « Sur place » ou « À emporter » fixe la TVA de la commande (8,1 % sur place, 2,6 % à emporter) ; à un événement, la TVA est toujours de 2,6 %. Le moyen de paiement est Carte par défaut ; on touche TWINT ou Espèces seulement si le client paie autrement. « Valider la commande » lui donne le numéro du jour (#1, #2…, remis à zéro chaque jour). Le montant affiché est indicatif, pour le taper sur le terminal.
3. Préparer (colonne de droite)Les deux plus anciennes commandes sont en préparation côte à côte : un barista chacun. On coche chaque boisson faite. Dès que la dernière est cochée, la commande passe dans « Prêtes à remettre » et la suivante monte.
4. RemettreToucher la ligne dans « Prêtes à remettre ». Un « Annuler » reste proposé quelques secondes. Une commande du kiosk (étiquette KIOSK, montant en bordeaux) demande d'abord comment le client a payé.
5. Modifier ou supprimerÀ tout moment, même une commande prête ou déjà remise. Modifier (sur la carte en préparation, à côté d'une commande prête, en touchant une commande « À suivre », ou dans la vue Suivi) la remet dans la colonne du milieu : ajouter ou retirer des boissons, changer le prénom, la note, sur place / à emporter ou le paiement, puis Enregistrer les changements. Les boissons déjà cochées le restent. Une boisson ajoutée est à préparer ; une commande prête qui en reçoit une repasse en préparation ; sur une commande déjà remise, c'est une correction (la boisson compte comme servie). Le montant suit ; les points de fidélité restent ceux de la commande d'origine. Supprimer demande une confirmation (pour une commande remise : rembourser le client sur le terminal s'il a payé), remet le stock Boutique et reprend les points de fidélité. Chaque changement est noté dans le journal de la commande (Manager › Ventes).

Carte de fidélité

1. Toucher « ★ Carte » à côté du prénomLa caméra s'ouvre : le client montre le QR de sa carte (reçu par e-mail). Ou taper le code : « 12 » suffit pour PB000012. La première fois, Chrome demande l'accès à la caméra.
2. Lire la cartePrénom (repris dans le champ s'il est vide), points, palier, et « +N pts à la validation ».
3. Utiliser une récompense (si le palier est atteint)« Utiliser 200 pts → 10 % de remise » : le montant affiché baisse, la remise est à appliquer aussi sur le terminal SumUp. Pour une boisson offerte, c'est l'article le plus cher de la commande.
4. Valider la commande1 point par franc entier du montant, crédité tout de suite. Une commande annulée reprend ses points et rend ceux de la récompense.

Sans réseau, le code part avec la commande et les points sont crédités au retour (pas de récompense hors ligne). Boissons comprises au forfait : pas de points.

Événements et formules

• Plusieurs services en même temps (deux événements, ou un événement et le Bar) : chacun a sa file et sa numérotation ; les tablettes du même service partagent la file.
• En haut : la formule et jusqu'à 3 jauges servi / prévu, d'après les quantités prévues de l'événement (Préparation › Quantités par produit). Orange à 80 %, rouge à 100 %, jamais bloquant.
• Carte : au départ, les produits prévus pour l'événement. « Carte » ajuste sur la tablette (par produit et par groupe), « Comme prévu » y revient.
• Boissons comprises (forfait, produit décompté) : pas de prix, « Compris, rien à encaisser ». Un produit avec sa propre quantité affiche « reste N ». Au-delà du prévu, on sert quand même : la ligne est marquée Hors forfait et comptée à part, à facturer en supplément.

Sans réseau

Tout continue sur la tablette : prendre, cocher, remettre, annuler. La carte, l'événement du jour et les commandes en cours y sont gardés, et l'app se rouvre même sans réseau. En haut : « Hors ligne · N à envoyer ». Au retour du réseau, tout part dans l'ordre, sans doublon, avec l'heure réelle. Si une autre tablette a pris le même numéro entre-temps, la commande reçoit le suivant. Les jauges servi / prévu restent figées tant qu'il n'y a pas de réseau.

Réglages de la tablette

⚙ Réglages : Vue d'ensemble (toutes les commandes du jour en colonnes : annuler, remettre en préparation, corriger une remise), prix affichés ou non, service, déconnexion. Ces choix restent sur la tablette. Une deuxième tablette ouverte sur le même service voit la même file, mise à jour toutes les 3 secondes.

Suivre les ventes et les analyser.

Ventes réunit les commandes de la tablette, les ventes saisies à la main et le kiosk. Le chiffre d'affaires du café fait foi dans SumUp : les montants de l'app servent de repère et au calcul des coûts.

Les quatre onglets de Ventes

Une commande

Un clic dans l'Historique ouvre la commande : articles avec leur coût, changer le moyen de paiement (frais recalculés, noté au journal), et pour une vente manuelle « Supprimer la vente » (elle passe annulée et reste au journal). Rien ne se modifie dans un mois clôturé.

Saisir une vente à la main

1. Historique › + Vente manuelleDroit Événements › modifier.
2. RemplirDate et heure, service (Bar ou un événement), client, produits avec leur variante et la quantité, ou un montant libre (sans coût matières), moyen de paiement, note.
3. EnregistrerLa vente est numérotée M-…, avec le coût exact de chaque variante. Elle n'apparaît pas sur la tablette mais compte dans l'Historique, le décompte et le bilan de l'événement.

Rattacher des commandes à un événement

En direct › Rattacher lie après coup les commandes d'une journée, ou d'une plage horaire, à un événement ou au Bar (tablette restée sur Bar, par exemple).

Le prix suit la formule du service choisi : rattachées à un événement boissons comprises, les commandes passent à 0 (pas de chiffre d'affaires ni de moyen de paiement, le CA est le devis) ; ramenées au Bar ou à un événement payant, elles reprennent le prix des articles.

PDF du jour

Le rapport de service dans la DA des devis : résumé en page 1 (quantités par boisson, lait et température, par barista, par heure), puis le détail de chaque commande. Les commandes annulées sont exclues.

Frais de paiement

Réglages › Moyens de paiement (droit Tarification) : pour chaque moyen, un taux en % et un montant fixe par vente. Par défaut d'après les tarifs publics : carte 1,5 % (SumUp, carte de débit), TWINT 1,3 %, espèces et facture 0 %. Le frais est figé sur la vente : un nouveau taux ne vaut que pour les ventes suivantes. Une commande sans moyen de paiement est « Non renseigné » et ses frais sont estimés comme une carte.

Les frais comptent comme une charge : dans le bilan de l'événement (« Frais de paiement ») et dans la clôture du mois, étape Charges.

Coût de ce qui est servi

Chaque article est chiffré avec la composition exacte de la variante servie (recette du produit et matières propres à la variante, emballages jetables compris à un événement ou à l'emporter), au coût d'achat du jour de la commande. Un changement de prix d'achat ne modifie donc pas un événement passé. Au bar, chaque article porte aussi la main-d'œuvre de sa variante (temps de préparation × taux horaire du Catalogue) ; à un événement, les heures de l'équipe sont comptées à part.

Analytique

• Période commune en haut à droite (Mois, Trimestre, Année, Tout, Dates…), retenue sur l'appareil, pour les onglets Ventes, Commercial et Événements.
• Vue générale et Ventes lisent toutes les recettes : commandes de la tablette et du kiosk, paiements de factures à leur date, anciennes ventes. Le panier moyen ne compte que les commandes payantes au bar. Les graphiques sont cliquables et ouvrent le détail.
• Commercial : devis, factures et événements de la période. Factures annulées exclues. Le taux d'acceptation se calcule sur les devis envoyés ; le devis d'une proposition non retenue n'y compte pas.
• Clients : ne comptent que les événements confirmés ou terminés et facturés.
• L'année en chiffres : ce que l'app a compté sur une année ou depuis le début, chaque chiffre avec sa source. On y saisit les boissons du café (pas encore dans l'app). À publier : story Instagram et post carré en PNG, et le code d'un bloc à coller sur pointbarre.cafe, qui se met à jour tout seul. Sur les visuels et le site, les grands nombres sont arrondis vers le bas (331 → « 300+ »).

Le kiosk et la borne de stand.

Deux écrans pour les clients : le kiosk prend des commandes en libre-service, la borne présente Point Barre! sur un stand, même sans réseau.

Kiosk

Le client commande seul sur une tablette posée au comptoir ou sur le stand. Sa commande arrive dans la file de la tablette du bar, avec le numéro qu'il voit à l'écran. Il paie au bar en la récupérant.

1. Ouvrir app.pointbarre.cafe/kiosk sur la tablette du clientEn paysage, en plein écran (Réglages de l'écran › Plein écran). L'écran reste allumé.
2. Ouvrir le KioskManager › Ventes › Kiosk : interrupteur Ouvert / Fermé. Fermé, l'écran affiche « Le Kiosk est fermé » et renvoie au bar.
3. Choisir où partent les commandesMême onglet, « Service » : Automatique, Bar, ou un événement du jour. Automatique prend l'événement en cours (entre ses heures de début et de fin), sinon le seul événement du jour, sinon le Bar.
4. Le client commandeVeille (produit à l'honneur, FR ou EN) → Carte, rubriques = groupes du Catalogue, panier toujours visible → Fiche de la boisson : température, lait, sirop (« Sans » possible), quantité → Votre commande : sur place ou à emporter, prénom et remarque facultatifs, carte fidélité → Envoyer au bar → son numéro.
5. Préparer et remettreSur la tablette du bar, la commande porte l'étiquette KIOSK et le montant à encaisser. « Remise » demande comment le client a payé (Carte, TWINT, Espèces) : taper le montant sur le terminal, choisir, c'est remis.

• Produits affichés : tous les produits actifs à la tablette, sauf ceux décochés dans Ventes › Kiosk. Un événement qui ne propose pas un produit le cache aussi. Un article de la Boutique sans stock s'affiche « Épuisé ».
• Écran de veille : les produits marqués ★ dans Ventes › Kiosk (6 au plus), à tour de rôle ; sans ★, ceux qui ont une photo.
• Prix : ceux de la tablette, recalculés à l'envoi. Boissons comprises (forfait) : prix masqués, « Compris », rien à payer.
• Carte fidélité : le client montre le QR de sa carte à la caméra ou tape son numéro. 1 point par franc, crédité à l'envoi, repris si la commande est annulée ; sa récompense peut être utilisée. Son nom ne s'affiche pas.
• Allergènes : ceux des matières de la recette, selon les options choisies. Sans allergène saisi, la fiche dit « demandez au bar ».
• Alcool : un produit coché « Contient de l'alcool » demande de confirmer 18 ans ou plus.
• Inactivité : sans toucher pendant 60 s (réglable), « Vous êtes toujours là ? », puis retour à la veille et commande effacée.
• Sans réseau : la carte reste affichée, mais une commande ne part pas : l'écran demande de réessayer ou de commander au bar. Rien n'est envoyé deux fois.
• Carte à jour : relue toutes les 2 minutes pendant la veille, jamais pendant une commande.
• Réglages de l'écran : appui long de 3 s sur le logo, puis un code à 4 chiffres (choisi la première fois, gardé sur cette tablette). Retour à la veille après 30 s, 60 s ou 2 min, langue par défaut, pause de cet écran, recharger la carte, plein écran, changer le code.

Borne de stand

app.pointbarre.cafe/borne est une présentation tactile pour le stand : Point Barre!, ses partenaires et le dispositif, en français et en anglais (sélecteur de langue). Elle s'installe en plein écran sur une tablette et fonctionne hors ligne une fois ouverte avec du réseau.

Créer un produit et fixer son prix.

Catalogue a six onglets : Produits, Recettes, Matériaux, Groupes, Méthodes, Location. Les réglages de départ (catégories de prestation, modèles de variantes) sont dans Configuration ▾.

Produit simple, sans recette

1. Catalogue › Produits › + Nouveau produitNom, catégorie, prix de vente, et « Actif » pour l'afficher sur la tablette et le kiosk.
2. CoûtPour un produit acheté tout prêt (eau en bouteille, viennoiserie), saisir le coût unitaire. Il affiche son stock et n'est jamais signalé « sans coût ».

Produit avec recette

1. Cocher « Produit à recette »La fiche propose alors Recette, coût et variantes (dans ⋯).
2. Ajouter les matériaux et leurs quantitésEx. café 8 g + lait 150 ml. Les unités se convertissent (g, kg, ml, cl, l…). Le coût vient du coût moyen de chaque matériau.
3. Lire le résultatCoût matière, main-d'œuvre, coût direct, marge et prix conseillé se calculent tout seuls.

La recette s'affiche d'abord en Lecture : une ligne par ingrédient avec sa part du coût. Édition fait apparaître les champs. Les variantes sont dessous : axes combinables (Température × Lait) ou variantes libres, jamais les deux. Un seul bouton Enregistrer ; modifier la recette de base d'un produit à axes recalcule chaque combinaison.

Ligne « Toujours » ou « Jetable »

• Toujours : un vrai ingrédient (café, lait, sirop, glaçons), compté à chaque vente.
• Jetable : un emballage (gobelet, couvercle, paille), compté seulement à l'emporter ou à un événement.

Ce choix change seulement le suivi des matières. Le coût de revient et la marge du produit comptent toujours toute la recette.

Alcool et mode de production

• Contient de l'alcool (case de la fiche) déclenche seul le contrôle d'âge du kiosk.
• Mode de production : « à la commande » (matières comptées à chaque vente) ou « préparé à l'avance » (compté sur le stock du produit fini).

Prix par groupe

Un produit à variantes a un prix par groupe de consommation : toutes ses variantes d'un même groupe se vendent à ce prix (café latte : boissons chaudes 5.50, boissons froides 6.00, quel que soit le lait). Le prix de chaque variante, celui que lisent la tablette et le kiosk, se recalcule à chaque changement.

1. Catalogue › Produits › Grille des prixUne ligne par produit, une colonne par groupe (et « Prix standard »). Les cellules changées sont surlignées et la marge HT s'affiche dessous. « Enregistrer » applique tout.
2. Ou Modifier le produitBloc « Prix de vente par groupe », « Prix standard » (variantes sans groupe), « Suppléments payants » et le groupe que prennent les variantes sans groupe.
3. Suppléments payants (facultatif)Montant fixe par valeur (lait végétal +0.50), ajouté au prix du groupe. À 0, le coût en plus reste dans la marge.
4. Variantes libresPrix vide = prix de son groupe ; un montant force un prix propre.

Chaque changement de prix est noté dans Réglages › Journal d'audit (filtre « Prix modifiés ») : qui, quand, d'où (Grille, fiche, option, import CSV) et chaque prix, ancien → nouveau. La tablette relit la carte toutes les 2 minutes : un nouveau prix y arrive sans la recharger.

Barista et OnePress : une recette par méthode

Une boisson peut se préparer au cart (Barista) ou sur la machine OnePress. Le produit, ses variantes et ses prix restent les mêmes ; la recette, le coût, le débit et le personnel changent. La recette actuelle de chaque produit est sa recette Barista : c'est elle que lisent la tablette et le stock.

1. Catalogue › RecettesUne ligne par boisson à recette, une colonne par méthode : « recette », « à saisir » ou « non proposé », coût matière et main-d'œuvre. Un clic ouvre la recette OnePress du produit.
2. Fiche Recette & Variantes › OnePress« Proposé sur la OnePress » oui ou non. Base commune (concentré, canal CH1 à CH3 ou eau, dose), puis pour chaque valeur d'axe « identique » (mêmes ajouts que Barista : gobelet, glaçons, sirop) ou « propre à la OnePress » (ex. lait entier au canal 2). Temps de préparation et taux de perte : vides = ceux de la méthode. Le bouton Enregistrer de la fiche enregistre aussi la recette OnePress.
3. Coûts par méthodeSous la recette OnePress, chaque variante avec son coût et sa marge Barista et OnePress. Dans Produits, le choix Barista / OnePress change le coût et la marge affichés sur les vignettes.
4. Catalogue › MéthodesDébit (boissons par heure, par barista ou par machine), temps par boisson, taux horaire, machines disponibles, personnes, renfort réassort, mise en place, rangement, taux de perte, usure par boisson, besoins sur place. Pour Barista, la capacité et le taux horaire sont les réglages des événements.

Les concentrés sont des matériaux de la catégorie Concentré : stock, coût moyen, inventaire et garde-fous comme les autres, avec en plus la dilution (1 : N), les boissons par contenant (contenance du dernier achat ÷ dose de la recette) et la durée après ouverture. Un prix pas encore connu se saisit « estimé ».

Un événement avec la OnePress

Trois formules de service s'ajoutent à celles du cart : OnePress + Barista (notre équipe sert à la machine), OnePress + Cart (mixte, avec baristas ; part servie par la machine réglable, 70 % par défaut) et OnePress seule (mise à disposition, le client sert). Les formules s'affichent en pastilles ; une formule OnePress ajoute le profil du service. Dans Réglages › Tarification, chaque formule a sa préparation (Barista, OnePress, OnePress + Cart) et « le client sert », et ses propres textes du devis.

• Coût des boissons : coût matière des recettes OnePress des boissons proposées sur la machine (repli sur Barista quand un groupe n'en a aucune), mélangé selon la part en Cart + OnePress.
• Quantités : multipliées par « Consommation avec la OnePress » du groupe (Catalogue › Groupes, 1.00 par défaut).
• Personnel suggéré : machines nécessaires d'après le débit (jamais plus que les machines disponibles, signalé s'il en faudrait plus), personnes par machine, renfort réassort au-delà de 300 boissons ; le cart garde sa capacité pour le reste.
• OnePress seule (le client sert) : personne au service. Une personne, ou deux au choix (« Ajouter »), compte seulement le montage (chargement au local, trajet, installation), le démontage (trajet, démontage, chargement, retour, déchargement), un trajet aller-retour pour chacun, et la préparation / organisation. Passer un événement existant en OnePress seule retire les heures de service de l'équipe.
• Profil du service par pauses : 40 % des boissons en 20 minutes ; la suggestion dit en combien de temps le pic s'écoule et l'attente.

La feuille de route et le dossier d'organisation ajoutent un bloc OnePress : matériel, besoins sur place (16 A, eau) et plan des canaux d'après les recettes.

À la tablette et dans le bilan

• À un événement OnePress + Barista ou OnePress seule, la tablette, le kiosk et la vitrine masquent les boissons « non proposées » sur la machine (Matcha, Hojicha).
• Chaque article vendu est chiffré avec la recette OnePress quand le produit en a une ; en OnePress + Cart, la machine sert ce qu'elle sait faire, le cart le reste.
• Le coût de ce qui a été servi (ventes de l'événement, clôture) se lit aussi par préparation.
• Catalogue › Groupes : sous « Consommation avec la OnePress », la consommation mesurée (boissons par invité aux événements OnePress terminés, comparée au cart).

Mise à disposition (OnePress seule)

Catalogue › Méthodes › OnePress, « Mise à disposition » : location du kit par jour, consommables par boisson, minimum de boissons, installation, formation et reprise (prix client HT). Tant que ce tarif est vide, la formule garde le calcul coût + marge.

• Prix de l'événement : kit × jours + boissons estimées (au moins le minimum) × prix par boisson + installation, plus le transport et les frais habituels. Le détail s'affiche sous le prix.
• Devis : lignes « Location du kit OnePress », « Consommables OnePress », « Installation, formation et reprise » et « Transport et logistique » ; elles suivent l'événement comme la prestation d'un devis lié.
• Facture : créée depuis le devis après l'événement, les consommables sont facturés au réel, d'après les boissons servies à la tablette, jamais sous le minimum.

Avec OnePress + Barista et OnePress + Cart, la prestation s'appelle « Prestation OnePress » ou « Prestation Barista et OnePress » et mentionne la machine.

Extraire et comparer les produits

Catalogue › Produits › Extraction ouvre une fenêtre plein écran. L'aperçu, le PDF (A4 paysage) et le CSV (séparateur « ; », pour Excel) montrent toujours les mêmes chiffres.

1. SélectionArbre catégorie › groupe › produit › variante. Raccourcis : Tout, Rien, Actifs, Avec recette, À variantes, Sans coût. Les pastilles par valeur (Froid, Lait végétal…) filtrent toutes les combinaisons.
2. Données35 colonnes en 5 familles et 5 modèles : Comparaison des coûts, Liste de prix, Prix suggérés, Import SumUp, Tout.
3. Mise en formeUne ligne par variante ou par produit, TVA 2,6 % (à emporter) ou 8,1 % (sur place), marges sur HT ou TTC, regroupement, meilleure et moins bonne valeur surlignées, détail de la recette, points à vérifier.
4. MémoriserGarde la sélection et les réglages dans ce navigateur.

Le modèle CSV attendu par « Import CSV » se télécharge dans la fenêtre d'import.

Les groupes de consommation.

Un groupe réunit une famille de produits (boissons chaudes, softs, viennoiseries). Il fixe les prix par groupe et sert à prévoir ce que boivent et mangent les invités d'un événement.

Créer un groupe

1. Choisir la nature

   • Boissons : consommation par heure, saturation douce (0,75).
   • Nourriture : forfait par invité, saturation forte (0,4).
   • Autre : à régler soi-même.
   • Boutique : articles vendus au détail (thé, matcha, verres, bols).
2. Choisir le modeForfait : une quantité fixe par invité. Par heure : la quantité dépend de la durée et du coefficient de saturation.
3. Quantité de référence par invitéEn mode par heure, c'est la quantité pour 1 heure. L'aperçu montre 1, 2, 3, 4, 6 et 8 h.
4. Ajouter les produitsIls donnent le coût moyen du groupe. Sans produit, le coût du groupe vaut 0.

Coût de référence

Le coût moyen d'un groupe peut dériver sans bruit (prix d'un matériau changé, matériau en double, erreur de saisie). Sur la fiche du groupe, Figer maintenant enregistre le coût actuel comme référence datée, une fois les recettes vérifiées. Sur le prix d'un événement, un bandeau apparaît quand le coût d'un groupe s'écarte de plus de 25 % de sa référence (repère discret dès 15 %). « Voir le détail » liste les articles par coût ; « Mettre à jour la référence » la refige. Jamais bloquant.

Chaque groupe tient sur une ligne de résumé (nature, produits, prix moyen, coût événementiel, marge) et se déplie au clic.

Gérer le stock et faire un inventaire.

Matériaux liste chaque matière avec sa catégorie, son stock, son coût moyen, sa valeur et son fournisseur. Entrée reste visible ; ajuster, commander, lots, modifier et supprimer sont dans ⋯. Mouvements, rapport mensuel, inventaires, imports et valorisation sont dans Outils ▾.

Créer un matériau

1. Ce que c'estNom, catégorie, unité de recette, description. Les noms proches déjà existants sont signalés.
2. Achat et coûtFournisseur, et « J'achète 6 × 1 l pour 21.90 CHF » calcule le coût par unité de recette (ou « coût estimé » si le prix n'est pas connu). TVA à l'achat : d'après la catégorie (Emballage, Entretien et Matériel à 8,1 %, aliments et boissons à 2,6 %) ou choisie sur le matériau ; elle sert à la TVA récupérée sur les achats.
3. StockSuivi ou non, stock de départ, stock minimum, date limite. Le stock de départ entre comme « Stock initial » au coût saisi.
4. AllergènesIls remontent sur la carte /event par les recettes.

Enregistrer un achat

1. Matériaux › Entrée (ou Mouvement de stock › Achat)Quantité reçue, prix total TTC, frais (transport, douane) et le fournisseur de cet achat.
2. Qui a payé ?La société, ou un collaborateur : l'app crée alors sa note de frais, reliée à l'entrée de stock (« Ajouter à » une note encore à contrôler pour réunir les articles d'un même ticket).
3. Le coût moyen se recalculeL'ancien stock est pondéré avec l'entrée.

Sortir ou corriger du stock

Mouvement de stock › Sortie : motif (consommation ou perte) et, si besoin, « Utilisé pour l'événement ». Ajustement corrige une différence (casse, don, erreur). La tablette ne sort rien du stock : les matières d'un événement sortent à sa clôture, étape Matériaux.

Faire un inventaire

Au-dessus de la liste : « Dernier inventaire : date · il y a N jours », Historique et Faire un inventaire. On compte quand on veut, pas forcément avant la clôture du mois.

1. Date du comptageAujourd'hui par défaut, jamais dans un mois clôturé.
2. CompterRecherche, catégorie, « Seulement les écarts », bouton « = » pour reprendre le stock de l'app, progression « n / N comptées ». Les matières non comptées ne changent pas. Le brouillon reste sur l'appareil : on peut s'interrompre.
3. RecalageÀ cocher quand le stock de l'app n'était pas suivi sérieusement avant (premiers inventaires, longue période sans comptage) ; coché d'office tant qu'aucun inventaire n'existe. Une matière jamais comptée (« 1ᵉʳ comptage ») est toujours traitée ainsi.
4. ValiderChaque écart (compté − stock de l'app) devient un mouvement « Inventaire du … » au coût moyen inchangé. Comptage suivi : un manque est une perte du mois du comptage, un surplus la réduit. Comptage de départ (recalage) : un manque compte comme matière consommée sous « Recalage du stock » (l'argent a été dépensé), un surplus entre comme stock déclaré et ne fait jamais baisser les charges.
5. Lire le détailPar matière : utilisé depuis le comptage précédent et perte mesurée (manque ÷ utilisé). « départ » : pas de mesure. Au-delà de ±50 % : « à vérifier », pas proposé. Puis un taux de perte proposé par produit ; « Appliquer » le met à jour et recalcule son prix de revient.

Garde-fous. Pendant le comptage, une quantité ×10, ×100 ou ×1000 du stock de l'app s'affiche « ÷100 : en l ? », un écart de 100 CHF et plus « gros écart, à recompter » ; à la validation, ces lignes demandent confirmation.

Corriger une ligne : dans le détail, le crayon à côté de la quantité comptée la remplace ; l'écart et le stock suivent, comme si la bonne quantité avait été saisie. Possible tant que le mois n'est pas clôturé et que la matière n'a pas été recomptée depuis. Ne pas corriger une erreur par un nouvel inventaire : la correction compterait comme un manque. Un inventaire s'annule aussi en entier (stock rétabli) tant que son mois n'est pas clôturé.

Stock bas

Un matériau n'est « sous le stock minimum » que si un minimum est saisi. Les responsables reçoivent alors une notification, une par matériau et par jour au plus.

Les fournisseurs, leurs prix et leurs paiements.

Un fournisseur est celui qui reçoit l'argent d'un achat ou d'une note : la société qui facture (Criperco Sàrl), ou une personne. La marque (Pappy John) est un champ de sa fiche.

Trois genres, en onglets au-dessus de la liste : Matières et marchandises (magasins, grossistes : les seuls proposés pour un matériau ou une entrée de stock), Services et organisateurs (inscription à une convention, location, carburant, transport, assurance, administration) et Personnes privées (quelqu'un remboursé directement : le nom suffit, ni adresse ni n° TVA). Le genre se choisit en tête de la fiche.

La fiche

La liste à gauche, le fournisseur choisi à droite avec Vue d'ensemble, Achats, Prix et Paiements. Modifier est dans le panneau ; ⋯ contient Nouvelle commande, Imprimer les achats et Supprimer. Les cases à cocher servent à « Exporter la sélection ».

• Créer : catégorie, site web, conditions, contact principal. Un nom, un e-mail ou une adresse déjà connus sont signalés.
• Contacts : plusieurs personnes (commercial, livraison, comptabilité), qu'on peut reprendre dans une fiche d'événement.
• Recherche : la marque retrouve la société ; accents, majuscules et forme juridique sont ignorés (« Criperco sarl » = « Criperco Sàrl »).
• Paiements : virements Wise au fournisseur (montant reçu, frais, devise, état) et notes de frais de ses tickets, avec les totaux de l'année.

Comparer les prix

Chaque achat garde le fournisseur réellement utilisé. Dans la fiche d'un matériau, onglet Historique, une comparaison apparaît dès que 2 fournisseurs l'ont fourni : nombre d'achats, prix moyen (le meilleur est marqué), dernier prix. Une alerte signale quand le fournisseur par défaut n'est pas le moins cher. Dans l'autre sens, l'onglet Prix du fournisseur donne l'historique de tous ses matériaux.

Créer et suivre un événement.

La rubrique Événements a cinq vues : la liste, À venir, le pipeline, le calendrier et les finances. Un événement porte sa formule de service, ses invités et ses horaires ; le devis en découle.

Saisir l'événement

La fenêtre tient sur un seul écran : quatre blocs à remplir, des réglages calculés repliés en dessous, et à droite le résultat qui se met à jour à chaque changement (équipe, prix, marge). La même fenêtre sert à créer et à modifier.

1. Départ (à la création) : Nouveau ; Copier un événement ou un modèle (recherche par titre, client ou modèle) : mêmes réglages (client, invités, lieu, dispositif, carte, facturation, équipe sans les personnes, transport, suppléments), la date et le titre restent à choisir ; Lire une demande : coller un e-mail, un message ou des notes d'appel, puis « Lire et remplir ». Client (retrouvé parmi les clients, sinon à créer avec « + Nouveau »), type, dates, horaires, invités, lieu et titre se remplissent, en jaune pour vérifier ; les souhaits, le contact et le texte vont dans le brief. Même lecture que les tickets de frais.
2. Pour qui, quand, oùClient (recherche par nom, ou « + Nouveau » pour le créer sans quitter la fenêtre), type d'événement, invités, dates et horaires, lieu. L'adresse est géolocalisée en quittant le champ (ou avec « Géolocaliser », qui propose un choix si plusieurs adresses correspondent) : distance, trajet par personne, transport, région et pays se remplissent tout seuls et s'affichent en pastilles sous l'adresse, avec la durée du service, le dimanche et le supplément hors heures. Le titre est proposé d'après le client, le type, la ville et la date ; on peut l'écrire soi-même.
3. Le dispositifCe qui part du local : Cart + barista, OnePress + barista, Cart + OnePress, OnePress seule (le client sert) ou Personnel seul (nos baristas, le matériel du client). Montage, démontage et ce que demande la OnePress sur place s'affichent en pastilles.
4. La carteChoisir un pack (cart, OnePress, ou les deux en Cart + OnePress) : il coche les groupes servis et retire le reste de la carte. Le pack par défaut est déjà choisi à la création. Cases « Versions froides » et « Viennoiseries » si le pack les propose. « Sur mesure » pour choisir les groupes (repliés sous « Groupes de consommation ») et les boissons à la main. Toucher une boisson la retire de la carte de cet événement, comme « Produits proposés » sur la fiche : la tablette, la borne et la vitrine ne la proposent plus, et elle n'entre pas dans le matériel minimum. Bloc masqué en Cart only, Libre / Marché et Personnel seul.
5. La facturationSeules les façons de facturer qui vont avec le dispositif sont proposées :

   • Forfait tout compris : un prix global.
   • Service + boissons décomptées : le service et les produits facturés séparément.
   • Service seul (Cart only) : le service de baristas, sans produits.
   • Ventes caisse (Libre / Marché) : un stand où le client final paie sur place ; pas de prix client, l'événement bloque le planning du cart.
   • Mise à disposition à l'heure (Personnel seul) et Location + consommables (OnePress seule).

   Le niveau tarifaire est juste en dessous, pour les administrateurs.
   En tout compris (Cart + barista, OnePress + barista, Cart + OnePress), Présenter le prix au client : le prix calculé reste le même, seule sa présentation sur le devis et la facture change.

   • Forfait global : un prix fermé, comme avant.
   • Par boisson : un prix unique pour toute boisson de la carte (prix de la prestation ÷ boissons prévues, aux 10 centimes). La facture compte les boissons servies à la tablette, au moins le minimum choisi.
   • Paliers prépayés : 100, 250, 500 ou 1 000 boissons, chacun avec son prix ; au-delà du palier, la boisson à son coût variable + 15 %, facturée au réel.
   • Par invité : le prix de la prestation ÷ les invités.

   Le devis créé depuis l'événement pose les lignes du modèle, et un devis lié (brouillon ou envoyé) se met à jour quand on change de modèle. Location et suppléments restent sur leurs propres lignes.
6. L'équipeEn haut à droite : le nombre de personnes proposé d'après les boissons à servir, à ajuster avec − et +. Pour chaque place, un rôle (proposé selon le dispositif) et une personne, choisie dans une liste triée : disponibles, non renseignés, puis indisponibles ou en congé. Choisir quelqu'un d'indisponible demande « Affecter quand même ». L'affectation se fait à l'enregistrement, comme sur la fiche (planning, notification à la personne) ; si la personne est déjà prise sur ce créneau, l'app le dit et la place reste à affecter. On peut tout laisser « à affecter » et le faire plus tard sur la fiche.
7. Réglages calculésRepliés, avec leur valeur à côté du titre : Équipe et horaires (horaires, montage, démontage et trajets par personne, chargement, préparation), Quantités, Transport et nuitées, Suppléments et location, Acompte, Interne et notes (responsable, événement test, brief, notes internes). Voir Tarif d'un événement et Location de matériel.

Packs de carte

Catalogue › Packs. Un pack cart : des boissons du catalogue, dans l'ordre de la carte (↑ ↓ pour les classer). Un pack OnePress : trois contenants, CH1 à CH3 (l'eau est à part) ; l'app affiche les boissons que la machine peut faire avec ces contenants, d'après les recettes OnePress (Catalogue › Recettes), et ce qui manque pour les autres (« il faudrait un 4e contenant » quand les trois sont pris). On peut retirer des boissons d'un pack. Pour chaque pack : nom, phrase courte affichée à la création, pack par défaut, actif, et les options proposées (versions froides, viennoiseries). Choisir un pack copie sa carte dans l'événement : modifier un pack plus tard ne change pas les événements déjà créés.

La feuille de route d'un événement OnePress avec un pack donne les trois contenants à remplir et la quantité prévue de chacun (boissons prévues sur la machine × dose moyenne), sans la marge de sécurité.

Rôles de l'équipe

Admin › Tarification › Rôles de l'équipe : le nom de chaque rôle, s'il est « au service » (sinon la place n'a que montage et démontage, comme l'installation et la reprise d'une OnePress), et pour quels dispositifs il est proposé. Au départ : Responsable sur place, Barista, Barista à la machine, Renfort réassort, Installation et reprise. Le nom du rôle devient le nom de la place, sur la fiche et dans le planning.

« Événement test » se trouve dans Réglages › Interne et notes : pour comparer des formules ou des variantes de prix. Un événement test n'apparaît ni dans À venir, la Liste, le Pipeline, le Calendrier et les Finances, ni sur l'accueil.

Les vues

• À venir : la vue de préparation. Les événements par semaine, avec ce qui manque à chacun en pastilles : devis, acompte, équipe affectée (plages réelles), déroulé vide à moins de 30 jours, tâches en retard, autre événement le même jour. Un liseré orange ou rouge signale un point bloquant. En tête : cette semaine, les 30 prochains jours, le nombre d'événements avec un point bloquant et le montant en jeu. Période : 30 jours, 3 mois ou tout. Les événements passés pas encore terminés sont groupés en haut, « À clôturer ».
• Liste : statut en haut à gauche (En attente, Confirmé, Terminé, Tous), recherche sur le titre, le client et le lieu, + Filtre (formule, type, région, Sans devis, À facturer, Discussion non lue, Événements test, Archive des annulés). Sous le titre : le lieu et la formule. La colonne À faire donne la prochaine étape (Créer le devis, Envoyer le devis, Attendre la réponse, Acompte attendu, Envoyer la facture, Attendre le paiement, Faire le bilan…), en petit ce qui reste ensuite. La colonne Statut n'apparaît que dans « Tous » et l'archive. Actions dans ⋯.
• Sans devis : événements ni terminés ni annulés, sans devis ni facture. Les Libre / Marché n'y figurent jamais.
• Annuler un événement (⋯ › Annuler, ou statut Annulé dans la fenêtre) : un motif est demandé, demande perdue, annulé par le client ou annulé par nous (ou sans motif). Il s'affiche sous le statut dans la liste. Une proposition écartée a le motif « proposition non retenue ». Le motif s'efface si l'événement revient.
• Pipeline : À chiffrer · Devis en cours · Confirmé · Bilan et facture · Terminé (année en cours). Une carte change de colonne quand son devis, son acompte ou sa facture change. Dès le jour de l'événement, elle reste dans « Bilan et facture » jusqu'à ce que le bilan soit fait et la facture payée (sans facture, le bilan suffit) ; ses pastilles disent ce qui manque : bilan à faire, facture à envoyer (brouillon), envoyée, en retard. Il n'y a plus de « Clôturer » : le bilan se ferme avec la validation du mois en Finance.
• Calendrier : confirmé en couleur pleine, à confirmer en pointillés, terminé en gris ; les annulés sont masqués (« Afficher les annulés » les montre barrés). Sur téléphone, le mois s'affiche en liste.

Statuts

Dupliquer, annuler, supprimer

• Dupliquer un événement ou partir d'un modèle recopie les groupes, la location et l'équipe.
• Annuler : la fenêtre liste les devis liés (brouillon, envoyé, accepté), cochés : ils passent « annulé » avec l'événement. Décocher un devis pour le garder. Une facture en cours est seulement signalée ; elle s'annule depuis Factures.
• Supprimer : seulement depuis l'archive, et définitif.

La fiche d'un événement et son organisation.

Un clic sur un événement ouvre sa fiche en page, dans l'app ; « ‹ Événements » ramène à la vue d'où l'on vient. Six onglets, la discussion à droite, et un bouton principal qui suit l'étape. ⋯ › Ouvrir dans un nouvel onglet la garde à côté du reste.

L'en-tête

Titre, statut, date et horaires, lieu, invités et baristas, client et formule. Dessous, le parcours de l'événement : Demande, Devis, Acompte (s'il y en a un), Confirmé, Jour J, Clôture, Payé. Les étapes faites sont cochées, l'étape en cours est entourée, un devis refusé ou une facture en retard passe en rouge. Un Libre / Marché n'a ni devis ni paiement.

À droite : Modifier, le bouton principal (Créer le devis → Envoyer le devis → Acompte reçu → Créer la facture → Voir la facture ; Ventes de l'événement pour un Libre / Marché ; Bilan dès le jour de l'événement, tant que le bilan n'est pas fait) et ⋯ : rapport financier, ventes, feuille de route, dossier d'organisation, bon de prestation, ouvrir dans un nouvel onglet, lier un devis existant, questionnaire de satisfaction, modèle, dupliquer.

Les six onglets

Un chiffre sur un onglet signale quelque chose à faire : plages à affecter, matériaux sous le stock, tâches en retard, alertes commerciales.

Aperçu

À traiter réunit tout ce qui attend une action, avec son bouton : confirmer après un devis accepté, archiver si tous les devis sont refusés, créer ou relancer le devis, acompte attendu, devis expiré ou facture en retard, encaissement incomplet, clôture à faire, autre événement le même jour, déroulé vide à moins de 30 jours, plages à affecter, matériaux sous le stock, tâches en retard, supplément coché alors que le devis l'offre ou le facture sur sa propre ligne (Aligner sur le devis le décoche et le retire du prix), extra du devis sans tâche (Créer la tâche ajoute « Préparer : … »). Le jour J, un bandeau « En cours » montre la consommation.

Au devis en plus : les lignes du devis en plus de la prestation (personnalisation, print sur café, options…), lues dans le devis accepté, sinon envoyé, sinon brouillon. Modifier le devis met le bloc à jour. Pour chaque ligne : offerte ou son prix, sa tâche « Préparer », les notes de frais liées. L'équipe voit les lignes sans les prix. Elles sont aussi sur la feuille de route et le dossier (« Particularités du devis ») et sur la carte Jour J du téléphone.

Prix de vente : dès qu'un devis est accepté, c'est son total (remise déduite, extras compris), partout : fiche, liste, accueil, enveloppe de frais. Avant, le prix calculé de l'événement.

Les blocs s'affichent en lecture. Modifier ouvre l'édition sur place, avec Enregistrer et Annuler : brief, lieu et contact (carte, Localiser, point GPS à placer d'un clic).

Équipe et déroulé

• Frise du jour J : une ligne par personne avec sa journée : chargement au local (rose pâle), trajet aller (hachuré), montage, service (bordeaux), démontage, trajet retour, déchargement, et à droite le total payé. Les heures corrigées pour le jour J (voir Étapes) déplacent les barres, jamais le total payé. Ces barres se calculent depuis Modifier › Équipe : la durée de trajet est un aller-retour par personne, coupée en deux et arrondie au quart d'heure supérieur (1 h 15 → 45 min avant le montage, 45 min après le démontage). La logistique ajoutée à la main est encadrée, le rush en bande, les moments en losange. Une plage non affectée ou une étape sans personne apparaît en pointillé.
• Étapes : une seule liste, triée par heure, enregistrée à chaque modification (« Enregistré » s'affiche à droite). Trois types : Logistique (début, fin, lieu, durée calculée si vide, personnes : retrait du véhicule, trajet, installation…), Moment (une heure, une quantité facultative : pause café, discours…) et Rush (une plage, un seul par événement). Les heures se tapent au clavier, comme on veut : 14:30, 14h30, 1430 ou 9 (= 09:00) ; elles sont lues en quittant le champ (ou avec Entrée), une heure non reconnue s'entoure de rouge. La liste se retrie quand on quitte le tableau, pas pendant la saisie. Les lignes « calculé » (chargement, trajet aller, montage, service, démontage, trajet retour, déchargement) viennent des plages et des durées de l'événement. Leurs heures se corrigent directement dans la liste pour le jour J : la ligne passe en orange avec l'heure calculée rappelée, la frise, la feuille de route et le dossier suivent, mais l'événement, le prix, le Planning et les heures payées ne bougent pas ; ↺ revient au calcul. Le crayon ouvre Modifier › Quand, où & équipe pour changer l'événement lui-même (ce qui peut changer le prix). Le bouton + dans « Qui » propose d'abord l'équipe de l'événement.
• Plages et affectation : la liste montre la disponibilité de chacun ce jour-là (disponible, non renseigné, indisponible, en congé, déjà sur une autre plage), disponibles d'abord. Affecter quelqu'un d'indisponible demande confirmation ; pour quelqu'un qui n'a rien indiqué, Demander (colonne Dispo) lui envoie « Es-tu disponible ? » avec Oui / Non (voir Planning et disponibilités). La colonne « Journée payée » donne l'heure de départ, l'heure de retour et le total. La plage affectée devient un service dans le Planning de la même journée (trajet aller et montage avant, démontage et trajet retour après), et la personne est notifiée. Changer la date ou les heures de l'événement déplace ces services, sauf conflit avec un autre engagement : la personne est alors signalée, à réaffecter.
• Montage et démontage : cochés par défaut sur chaque plage (Modifier › Équipe) ; décocher pour un barista qui arrive après. Une plage sans heure de service représente une personne venue seulement monter ou démonter (son trajet compte deux fois).
• Consignes du jour J : tenue, accès, points d'attention.

Préparation

Cinq sous-onglets. Chacun commence par une ligne de chiffres, puis un tableau ; ce qu'on modifie s'enregistre tout seul (« Enregistré » s'affiche à droite).

Tâches

En tête : faites, en retard, sans personne, prochaine échéance. Filtres Toutes, Les miennes, À faire. D'abord les étapes de préparation à cocher (briefing client, stock vérifié, logistique confirmée, montage effectué ; devis, acompte, facture et paiement suivent les vrais documents dans le parcours de l'en-tête), puis les tâches, les plus urgentes en premier ; au-delà de 5 tâches faites, elles se replient. Échéance en rouge si dépassée, en orange aujourd'hui ou demain. La flèche d'une tâche ouvre son détail : personne, échéance, initiales pour l'impression, sous-tâches, messages liés, supprimer.

Ajout rapide : « Commander le café @Georgia vendredi » crée la tâche, la confie à Georgia (notifiée) avec l'échéance de vendredi. Dates reconnues : aujourd'hui, demain, un jour de la semaine, 24.10 ou 24.10.2026. Les suggestions des collègues s'affichent au-dessus, à accepter ou refuser.

Quantités

En tête : prévus, servis par la tablette, par invité, calcul auto ou ajusté. Une ligne par groupe : calculé (invités × durée), prévu (à ajuster sans toucher au prix déjà figé), servi et une jauge, orange à 80 %, rouge au-delà. « Répartir par produit » éclate un total (240 viennoiseries → 80 / 80 / 80) ; « Revenir au calcul » efface l'ajustement. « + Produit hors groupe » suit un produit à part. La tablette suit ces quantités produit par produit ; au-delà, elle compte le hors forfait.

Matériel

• En tête : nombre d'achats à faire, matériaux estimés, ajoutés à la main, articles loués.
• Matériel minimum calculé depuis les recettes et les quantités prévues : estimé, « Prévu » modifiable, stock et une colonne État : « OK », ou « Acheter » avec la quantité qui manque (un stock négatif compte pour zéro). En Libre / Marché, la base est le nombre de boissons estimées, réparti selon les ventes des 90 derniers jours. + Ajouter un matériau à la main : compté comme une charge de l'événement, jamais dans le prix client.
• Ajouter les achats à la check-list départ : chaque manque devient un élément « … · acheter … » dans la catégorie Achats.
• Produits proposés (replié, « Modifier ») : décocher ce qui ne sera pas servi ; le matériel minimum se recalcule.
• Matériel loué et notes matériel.

Départ

La check-list de ce qu'on emporte : en tête, combien d'éléments sont prêts. Chaque élément a une catégorie facultative (Consommables, Service, Matériel, Achats ou une autre), qui regroupe les cases sur la feuille de route et le dossier. Glisser une ligne pour la déplacer. Boutons : + Élément, Reprendre d'un autre événement, Ajouter le matériel loué, Achats du matériel minimum.

Frais

Ce que l'équipe peut avancer pour cet événement : enveloppe, dépensé, reste ou dépassement, jauge, puis les notes avec leur état et celles hors enveloppe. Nouvelle note pour cet événement ouvre la note de frais avec l'événement déjà choisi. Voir Notes de frais et avances.

Discussion

À droite, repliable. En tête, un bloc Épinglé : contact sur place et tâches ouvertes.

• Écrire : Entrée envoie, Maj+Entrée va à la ligne (sur téléphone : bouton d'envoi). Joindre une photo de 8 Mo au plus ; elle va aussi dans Médias.
• Sous un message : Répondre (le message cité), Réagir, Modifier (son auteur), Supprimer (son auteur ou un administrateur).
• Qui est prévenu : le responsable, les personnes à qui une tâche est confiée et celles qui suivent la discussion (on la suit dès qu'on y écrit, ou avec Suivre). Une personne mentionnée reçoit seulement la mention. Les messages non lus se regroupent en une notification.
• Ce qui s'est passé : de petites lignes grises s'intercalent entre les messages, à leur heure : devis créé, envoyé, accepté ou refusé ; facture créée, envoyée, payée ou annulée ; paiement reçu ; événement confirmé, annulé, terminé ; clôturé ou rouvert ; et, pour chaque jour de service, les ventes à la tablette (commandes, total, première et dernière commande). Le numéro du devis ou de la facture ouvre le document. Ces lignes ne comptent pas comme non lues et n'envoient pas de notification. L'historique depuis l'ouverture de l'app a été repris (dates d'envoi des devis : jour seulement).
• Proposer une tâche : bouton « + Tâche » ou #[tâche] texte pour une sous-tâche. Le responsable accepte ou refuse dans la discussion.

Événements liés

Deux événements ou plus du même client se lient pour n'avoir qu'une seule discussion. Dans ⋯ › Lier à un autre événement… (ou Lier… quand la fiche signale « Même client, même jour »), cocher les événements, puis choisir :

• Propositions au choix : le client en retiendra une (par exemple journée ou demi-journée).
• Événements séparés le même jour : on fait tout ; chacun garde sa formule, son équipe, son devis et sa facture.

Sous le titre, un encadré montre les fiches liées avec leur lettre (A, B…), leurs horaires et leur devis ; un clic ouvre l'autre fiche. Renommer change le nom court de la fiche ouverte, Modifier le lien ajoute une fiche ou change le genre, Délier rend sa propre discussion à la fiche.

• Dans la discussion : les messages déjà écrits sur chaque fiche sont réunis à leur heure. Chaque message porte l'étiquette de la fiche dont il parle, ou « A et B » s'il vaut pour toutes. Afficher filtre sur une fiche ; À propos de, au-dessus du champ, choisit l'étiquette du message à envoyer (« A et B » par défaut). Une fois le choix du client fait, « À propos de » disparaît : chaque nouveau message va sur l'option choisie. Les lignes d'activité (devis, factures…) portent aussi leur lettre.
• Lu, suivi, notifications : lu sur une fiche = lu sur toutes ; Suivre vaut pour tout le groupe. Un message sur A prévient l'équipe de A ; un message « A et B » prévient celles des deux, une seule fois chacun.
• Deux fiches liées ne se signalent plus « Même date que… » dans À traiter, ni « Conflit détecté » à l'enregistrement.

Propositions au choix : le choix du client

• Proposer une autre option au client… (⋯ de la fiche) : si seuls le prix ou les options changent, un autre devis sur le même événement ; si l'horaire, la formule ou l'équipe changent, une proposition B (copie de la fiche, comme Dupliquer, sans devis, factures ni messages), liée et nommée tout de suite. Plus besoin de « (copie) ».
• Comparer les propositions (sous les fiches liées) : horaires, formule, invités, baristas, devis et statut côte à côte.
• Le client a choisi celle-ci : la fiche ouverte est retenue. Les autres sont annulées avec le motif « proposition non retenue », leur devis en brouillon ou envoyé passe en refusé, leurs tâches ouvertes sont reprises par la fiche retenue (ou cochées), et un message « Le client a retenu… » s'écrit dans la discussion si on le laisse coché.
• Envoyer les options… : un seul PDF pour le client. On coche les options à envoyer (une, deux ou toutes, « Seulement celle-ci » / « Toutes ») et, comme pour un devis, les pages : couverture et « Sur mesure » une seule fois, « Les options » (comparatif côte à côte : date, service, invités, équipe, devis, total), puis pour chaque option son dispositif, sa personnalisation et son devis (toujours), sous l'en-tête « Option A · … ». Le plan du PDF s'affiche à droite. Une seule option cochée : le PDF est son devis habituel. Aperçu l'ouvre dans un onglet, Télécharger le PDF l'enregistre ; l'envoi par e-mail depuis l'app n'étant pas encore possible, on l'envoie soi-même puis Marquer les devis envoyés passe les devis cochés en « envoyé ».
• Rétablir cette proposition (sur la fiche écartée) : statut, devis et tâches reviennent comme avant le choix.
• Ce que le choix change ailleurs : les plages au Planning de la proposition écartée sont annulées (et reviennent avec « Rétablir ») ; son devis s'affiche « Non retenu » et ne compte pas comme un refus dans le taux d'acceptation ; l'accueil regroupe les relances des propositions liées, et un seul avis « devis expirés » part pour le groupe ; une demande de disponibilité vaut pour toutes les propositions (une deuxième est refusée avec un message).
• Événements séparés le même jour : l'encadré indique le temps entre deux événements qui se suivent (ou le chevauchement), le trajet si les lieux diffèrent, et les personnes prévues sur les deux.
• Liste des événements : une ligne pour le groupe (date, client, lieu, invités ou leur écart, écart des devis, discussion commune, « 2 options · le client choisira » et l'étape commune : chiffrer une option, envoyer les devis, attendre le choix), puis une sous-ligne par option avec sa lettre, son nom, seulement ce qui la distingue (invités, horaires, baristas, formule) et l'état de son devis. Sans devis, le montant est le prix calculé (≈). Cliquer sur « 2 options » replie les options. ⋯ du groupe : Envoyer les options, Proposer une autre option ; ⋯ d'une option : Le client a choisi celle-ci. Une option nommée « copie » est signalée. Après le choix, la ligne retenue indique « B retenue sur 2 options » ; une proposition écartée affiche « Non retenue ». Deux événements du même client le même jour, pas liés, affichent « Même client, même jour que… · Lier… · Sans lien » ; « Sans lien » ne le propose plus.

Documents

Dans ⋯, en PDF, dans la mise en page des devis :

• Feuille de route du jour J (aussi dans Équipe et déroulé) : une page pour l'équipe sur place. Départ, service, fin, équipe ; horaires de chacun en frise avec le total payé ; déroulé heure par heure ; check-list à emporter par catégorie ; consignes et brief ; lignes pour les notes de régie ; QR code de l'itinéraire.
• Dossier d'organisation : cinq parties, toujours imprimées avec leur titre même vides. Brief et contacts · Jour J (frise, déroulé, consignes, carte : une photo de Médias marquée « carte trajet », sinon le point GPS) · Équipe (heures payées par plage : trajet, montage et démontage, service) · Matériel (matériel minimum avec les achats, matériel loué, check-list départ avec lignes vides) · Tâches avec qui, échéance et initiales.
• Bon de prestation : pour le client, sans prix, à signer sur place. Lignes du devis (accepté, sinon envoyé), matériel installé, horaires et équipe ; après le service, articles servis et hors forfait d'après la tablette.
• Rapport financier et Ventes de l'événement, déjà dans la même mise en page.

Calculer le prix d'un événement.

Le prix part des consommations prévues, ajoute l'équipe, puis la marge. Le transport, la location et les suppléments s'ajoutent ensuite, au coût, sans marge.

1. Invités, heures de service, baristasLe montage et le démontage comptent pour la main-d'œuvre, pas pour les consommations.
2. Nombre de baristas suggéréSi la capacité de service (produits par heure et par barista) est réglée dans Tarification, le nombre se propose à la création. Un barista seul reçoit un renfort montage et démontage, et le montage passe à 2 h. Dès qu'on change le nombre à la main, la suggestion s'arrête.
3. Heures de préparationCoordination en amont (échanges, planning). Forfait non multiplié par le nombre de baristas ; 5 h par défaut.
4. Heures de trajetUn aller-retour par barista, payé à chaque barista présent dont la case est cochée ; 0,5 h par défaut. Chaque trajet est compté au quart d'heure supérieur : 1,25 h devient 45 min à l'aller + 45 min au retour = 1,5 h, payées et facturées (indiqué sous le champ). Le montage et le démontage sont aussi arrondis au quart d'heure supérieur.
5. Chargement et déchargementAu local : le chargement avant le trajet aller, le déchargement après le trajet retour. Payés et facturés comme le montage (avec les cases montage et démontage de chaque plage), au quart d'heure supérieur ; ils comptent aussi pour le supplément hors heures. Un nouvel événement part du défaut d'Admin (0,5 h chacun) ; un événement créé avant le 25.10 garde 0, son prix ne change pas.
6. TransportDistance aller simple en km et mode (voir ci-dessous). La distance proposée par la géolocalisation est la distance routière réelle.
7. Lire le prix suggéréArrondi au multiple de 50 CHF supérieur (réglable). La marge s'affiche en couleur selon l'écart à la cible.
8. Forcer un prix si besoin« Définir un prix personnalisé ». Ce prix reste figé quoi qu'il arrive.

Transport

Location de véhicule : un montant à part dans la section Transport, ajouté tel quel.

Suppléments et majorations

• Travail dominical : la majoration (25 % par défaut) s'applique au coût de la main-d'œuvre et entre dans le prix, sans ligne à part.
• Hors heures / nuit (22 h à 7 h par défaut) : se base sur la présence réelle du personnel, chargement, trajet et montage compris.
• Week-end / jour férié : case à cocher à la main, pour un vrai cas (jour férié en semaine).
• Frais bancaires par événement (3.00 CHF par défaut) et usure du matériel (selon la durée de service, les jours et la formule, voir Charges et investissements) : ajoutés au coût, figés à l'enregistrement.
• Matériaux automatiques (eau, lingettes, nettoyage), réglés dans Réglages › Tarification : une information logistique, sauf s'ils ont un conditionnement. L'eau, achetée en bidons de 8 l, est arrondie au bidon entier : 11 l nécessaires deviennent 16 l, prévus dans le matériel minimum et facturés dans le prix (ligne « facturé » dans les coûts). L'eau des recettes est déjà dans le prix des boissons ; le matériel minimum arrondit toute l'eau, recettes comprises.

Louer du matériel.

Le matériel loué pour un événement (machine, mange-debout, sono) se gère dans Catalogue › Location. Sa quantité se saisit toujours à la main.

1. Créer l'articleNom, prix de location, coût. Ou Importer depuis les investissements : un clic crée l'article lié à l'investissement, à 0 CHF, avec l'amortissement mensuel en repère pour juger le prix.
2. Regrouper si utileUn groupe de location réunit des articles qui partent ensemble (machine + moulin + mousseur). Son prix est la somme de ses articles. Supprimer un groupe détache ses articles sans les effacer.
3. L'ajouter à l'événementSection Location : cocher les articles et saisir la quantité.

Du devis à la facture payée.

Devis et Factures affichent la liste à gauche et le document choisi à droite, avec l'aperçu du vrai PDF. Depuis une autre rubrique, un devis ou une facture s'ouvre dans un tiroir.

Faire un devis

1. Depuis l'événement : Créer le devisLe devis reprend les paramètres de l'événement et reçoit son numéro.
2. Pour quiClient et résumé de l'événement.
3. Lignes et rabaisDescription, quantité, prix. Le cadeau sur une ligne met son prix à 0 (offert), ou à un montant réduit ; le prix initial reste affiché barré. Un rabais sur tout le devis, en % ou en CHF : le sous-total et le rabais restent visibles, la TVA se calcule après le rabais.
4. ConditionsDates, validité (15, 30 ou 60 jours), niveau tarifaire, acompte en %, notes, langue du document.
5. Personnalisation et pagesOptions proposées au client, visuels, pages du PDF (voir plus bas).

À droite : HT, TVA, TTC, acompte et vérifications.

Envoyer et relancer

• Envoyer par e-mail : le client reçoit un lien vers la page du devis, où il accepte ou refuse.
• Marquer envoyé : pour un devis envoyé autrement (PDF, messagerie). Demande la date d'envoi, n'écrit jamais au client. Si la validité expire dans moins de 2 semaines, elle passe à 30 jours après l'envoi (jamais raccourcie).
• À relancer : 7 jours après l'envoi ou la dernière relance, tant que le devis n'est pas expiré et que l'événement n'est ni passé ni annulé. « J'ai relancé » (note facultative) repousse de 7 jours.
• Formules au choix : plusieurs devis ouverts du même client pour un événement le même jour sont des alternatives. Elles comptent une fois, au plus bas, dans les prévisions ; une seule relance vaut pour toutes. Quand l'une est acceptée, les autres passent à l'archive avec une note.
• Accepté : l'app propose « Créer la facture maintenant ? ».

Le devis PDF

• Pages : choisies devis par devis. « Le devis » est toujours inclus ; « Devis seul » ne garde que lui.
• Durée du service : calculée depuis les horaires de l'événement (2 baristas de 8 h à 10 h = 2 h pour le client).
• Options de personnalisation : le catalogue se tient dans Réglages › Devis et factures (libellé, visuel par défaut, texte avec {client}, prix et coût, photo générique). Dans un devis, « Générique » prend la photo du catalogue, « Photo du devis » une photo propre au client.
• Textes par formule : Tarification › Formules de service › Textes du devis, avec aperçu et les variables {team}, {guests_for}, {client}, {event}. Un champ vidé revient au texte par défaut.
• Logo du client : fiche client › Logo pour les devis, en version claire sur fond transparent (PNG de préférence).

Faire une facture

1. Pour quiL'événement d'abord : il remplit le client et, s'il a un devis accepté, propose Reprendre ses lignes (rabais compris ; la facture est reliée au devis).
2. MontantsDevise (CHF ou EUR, avec le taux « CHF pour 1 EUR »), prix saisis HT ou TTC, lignes, rabais sur la facture.
3. Dates et référencesÉchéance (raccourcis 10 et 30 jours), n° de commande, PO du client, notes imprimées.
4. Enregistrer en brouillon ou Créer et voir le PDF.

Une nouvelle facture reprend la devise, le délai de paiement et la langue de la fiche client, et rappelle un PO obligatoire. L'arrondi aux 5 centimes ne vaut qu'en CHF.

Le PDF de facture

Dans la DA du devis : adresse du client dans la fenêtre d'une enveloppe suisse, bande Total à payer · Émise le · Échéance · Références · Devise, lignes, rabais, TVA, déjà réglé et reste, coordonnées de paiement, conditions, remerciement. Le QR-facture (CHF ou EUR, montant restant, référence RF tirée du n° de facture) est en bas de la page 1 quand tout y tient, sinon sur la dernière page. Il n'est produit qu'avec un IBAN suisse (CH ou LI) : avec l'IBAN Wise, la facture affiche les coordonnées de virement et la référence. Une facture payée porte un tampon « PAYÉE le … ».

Encaisser

« Encaisser » ou « Marquer payée » : montant (le reste dû par défaut, paiement partiel possible), date, mode et reçu sur (Wise CHF, Wise EUR, espèces, SumUp, TWINT). Un virement reçu sur Wise est enregistré tout seul depuis la trésorerie.

« Relancer » sur une facture en retard envoie un vrai e-mail et compte la relance.

Factures en euros

Le taux est figé sur la facture. Tout ce qui additionne des factures (Finance, TVA, journal, clôture, bilan, analytique) compte l'équivalent en CHF. La devise ne change plus après un premier paiement. Les devis restent en CHF.

Documents en anglais

Chaque devis et facture a une langue (français ou English), proposée d'après la fiche du client. En anglais, tous les libellés du PDF, du QR-facture, de la page en ligne et des e-mails sont traduits. Les lignes passent par le dictionnaire FR → EN partagé avec la carte : la fenêtre liste les lignes à traduire (« = FR » pour un nom propre). Sans traduction, une ligne s'imprime en français. Les textes des réglages ont chacun leur version anglaise.

Statuts

Annuler, archiver, supprimer

Annuler un événement, un devis ou une facture le range dans l'Archive sans rien effacer. La suppression se fait depuis l'archive, réservée aux administrateurs, et elle est définitive : une facture supprimée emporte ses paiements, un devis ses photos.

Faire le bilan d'un événement.

Une fois l'événement passé, le bilan rassemble ce qui a été encaissé, travaillé et consommé. Les chiffres réels remplacent alors le prévu. Il n'y a plus de clôture à part : le bilan se ferme avec la clôture du mois.

Le bilan en six étapes

Il s'ouvre au passage en « Terminé », par le bouton Bilan de la fiche (dès le jour de l'événement, même s'il est encore « Confirmé ») ou par ⋯ › Bilan de l'événement. Chaque étape s'enregistre à sa validation ; « Plus tard » ferme sans rien perdre.

1. RevenusFactures (en CHF), commandes de la tablette (0 sur un forfait tout compris), défraiement, et les autres revenus encaissés hors app (pourboires…). Par moyen de paiement : nombre de commandes, montant, frais, et Encaissé modifiable pour coller au relevé SumUp ; « Revenir aux commandes » annule l'ajustement.
2. HeuresPrévu et réel par personne. « Créer les pointages depuis le planning » reprend les services ; début, fin et pause se corrigent. Valider enregistre les pointages, qui partent dans la paie du mois. Un pointage payé ne se modifie plus.
3. Transport et fraisPrévu ou facturé à gauche, réel à droite (véhicule, carburant, parking, nuitées, location, autres). Une note de frais « transport » de l'événement est reprise d'office et comptée une seule fois.
4. MatériauxPour chaque matière sortie pour l'événement, la quantité réellement utilisée, pré-remplie d'après les ventes (recette exacte de chaque variante, emballages compris, et les matériaux automatiques par boisson servie). Le reste revient en stock ; un utilisé plus grand sort la différence, au coût moyen. Passer à « Terminé » ne sort rien tout seul.
5. Notes de fraisEn tête, Rembourser ce qui est couvert : la part que l'événement couvre, déjà versée, préparée et ce qui reste ; le bouton ouvre la fenêtre de remboursement avec cette part cochée, sans attendre la clôture du mois. Puis ce que l'événement couvre (dans la limite de ce qu'il a encaissé), ce qui reste en stock, l'excédent, et approuver, refuser ou mettre en stock chaque note liée.
6. SynthèsePrévu et réel par poste, marge, note, bilan PDF et Enregistrer le bilan. Rien à clôturer : la validation de la clôture du mois ferme le bilan de chaque événement terminé du mois (coûts figés) et l'annulation de la validation le rouvre.

Libre / Marché

Pas de prix client : la liste affiche « Ventes caisse » et le défraiement. Le transport, la location et l'amortissement sont des coûts. Dans Finances, les conditions de l'organisateur :

• Défraiement reçu : facturé à l'organisateur (case cochée, il passe par la facture) ou reçu sans facture.
• Frais d'emplacement : montant fixe payé à l'organisateur.
• Commission sur ventes : pourcentage prélevé sur les ventes.

Une fois la date passée, le réel remplace l'estimation, avec l'écart.

Les rapports PDF

• Rapport financier (⋯) : page 1 = prévu au devis contre réel, en HT : chaque ligne du devis accepté, puis facturé (TVA retirée) et ventes au bar (TVA retirée) ; chaque coût prévu et réel (personnel, transport, usure, matières, extras du devis, autres notes, emplacement, commission, frais de paiement) ; marge prévue, marge réelle et écart. Encadrés « À vérifier » (heures non pointées et recettes manquantes une fois l'événement passé, facture en brouillon, notes à contrôler ou à compléter, supplément qui contredit le devis, extra sans coût), marge réelle, extras du devis (facturé − coût), encaissements TTC. Puis recettes détaillées, ventes par boisson, matières consommées, heures et frais prévus, suppléments, extras du devis avec leurs notes, personnel, notes de frais et méthode. Le même tableau est dans l'onglet Finances, le rapport à l'écran, la synthèse de clôture et le CSV.
• Ventes de l'événement : prévu et servi, hors forfait, quantités, coût servi par boisson et par groupe, paiements, lait, baristas, affluence, détail des commandes. L'écran et le CSV des ventes par produit lisent les mêmes commandes.

Les clients et la confiance qu'on leur accorde.

Une seule fenêtre crée ou modifie un client, depuis Clients ou depuis le « + Nouveau » d'un devis, d'une facture ou d'un événement.

La fiche

1. QuiParticulier ou entreprise, raison sociale, IDE, site. Un code client est attribué.
2. Contact principalPrénom, nom, fonction, e-mail, téléphone (date de naissance pour un particulier). Pour une entreprise, d'autres contacts avec une note chacun.
3. Adresse postaleRue, complément, NPA, localité, pays. À droite, l'adresse telle qu'imprimée dans la fenêtre d'enveloppe.
4. FacturationDevise, délai de paiement, langue des documents, e-mail de facturation (les factures y partent), PO obligatoire.
5. Notes internes

La liste se filtre par Tous, Entreprises, Particuliers ; la recherche porte sur l'onglet actif. La fiche ouverte montre l'historique (événements, devis, factures, ventes) et les notes. Les compteurs d'événements ne comptent que les événements confirmés ou terminés et facturés.

Notes et score de confiance

1. Fiche › Notes et évaluation › écrire une noteUn échange, un retour, un paiement. Elle porte l'auteur et l'heure.
2. Qualifier la noteSous chaque note, des indicateurs à activer d'un clic. Le score se met à jour.

Indicateurs positifs : paiement rapide, client fiable, client fidèle, communication facile, nous a recommandés. Négatifs : paiement en retard, réponse lente, litige, annulations fréquentes, communication difficile, absent sans prévenir. Chaque type ne compte qu'une fois, même noté sur plusieurs notes.

Segments, campagnes et fidélité.

Marketing range les clients en segments, envoie des e-mails ciblés et gère les cartes de fidélité.

Segments

Chaque segment s'affiche en carte avec ses clients et « Envoyer un e-mail ». Seuls les événements confirmés ou terminés et facturés comptent.

Envoyer une campagne

1. Marketing › Campagnes › + Nouvelle campagneType (particulier, entreprise) et segment.
2. Vérifier les destinatairesLa liste exacte s'affiche avant l'envoi.
3. PlafondPré-rempli au nombre actuel : l'envoi est bloqué si le segment a grossi entre-temps.
4. Rédiger et envoyerSujet et texte. « Historique » liste les 50 derniers envois.

Anniversaires : un e-mail le jour J, une fois par an et par client. Désactivé par défaut ; à activer dans Réglages › E-mails et automatisations (« Lancer maintenant » pour tester). Il faut un serveur d'e-mail configuré.

Fidélité

1. Créer une carteDepuis Fidélité ou l'étoile de la liste des clients. Le code reprend le code client ; des points de bienvenue sont possibles.
2. Régler les paliersFidélité › Niveaux : points minimum, type de récompense (remise %, remise CHF, produit offert), valeur, texte affiché.
3. Cumuler et utiliser des pointsSur la tablette de commande (bouton « ★ Carte », voir Prendre les commandes), ou depuis la carte du client dans le Manager. 1 point par franc entier (7.80 CHF → 7 points).

Chaque carte a une page web publique (lien envoyé au client) : prénom, points et progression vers le prochain palier, sans le seuil exact, ni la récompense, ni les coordonnées.

La vitrine des invités et le menu imprimé.

Un seul QR fixe mène à app.pointbarre.cafe/event. Il affiche la vitrine active (une seule à la fois) ; sans vitrine active, un accueil Point Barre! avec la carte, sans les prix. La même carte s'imprime pour le comptoir.

1. Vitrines › ouvrir ou créerL'éditeur prend toute la largeur : réglages à gauche, aperçu en direct à droite (téléphone de l'invité ou menu imprimé). Rien n'est enregistré avant « Enregistrer ».
2. Vitrine et en-têteNom interne, thème, événement lié (seulement un événement confirmé à venir ; « Reprendre les infos »), activer. En-tête complète (photo, message, galerie), compacte ou aucune ; titre, horaires, jusqu'à 4 photos et 3 liens.
3. Contenu de la carteSource : produits de l'événement, tout le catalogue ou une sélection. Un produit apparaît dans chacun de ses groupes, au prix de ce groupe. Par ligne : afficher, produit signature, nom ou description propre à la vitrine. L'ordre se règle en glissant la poignée. + Ajouter un élément crée un produit présent seulement sur cette carte.
4. Ce qu'on affichePar groupe ou en colonnes Chaud | Glacé ; prix, description, composition, options, allergènes, photos, mention allergènes ; textes de la carte (surtitre, titre).
5. Impression comptoirA4, A5 ou A6, 1 ou 2 colonnes, fond papier, nuit ou bordeaux, dans la DA du devis. Détail « Essentiel » ou « Comme l'écran », QR en pied. Le PDF passe sur plusieurs pages plutôt que de couper. Français ou English (le QR du menu anglais ouvre la page en anglais).
6. AnglaisLa page /event suit la langue du téléphone ; l'invité change avec FR | EN. La section liste exactement les textes de cette carte à traduire (« n sans traduction ») ; le dictionnaire FR → EN est partagé avec toutes les cartes et les devis.

+ Nouveau menu crée une carte seule, sans événement ni page d'accueil, à imprimer ou à activer sur le QR comme carte du café.

Mon espace : mes heures, mes dépenses, mes congés.

Mon espace ne montre que ses propres données, même pour un administrateur. Cinq onglets : Mon planning, Mes heures, Mes dépenses, Mes congés, Mes tâches.

Mon planning

Mois par mois : mes services (avec qui je travaille), mes congés et mes disponibilités. Un service lié à un événement pas encore confirmé est en pointillés « à confirmer » (« annulé » en rouge s'il faut le retirer). « Équipe » montre les services de tout le monde pour qui a le droit.

Dire mes disponibilités

1. Mon planning › Mes dispos du moisLe mois en grille.
2. Choisir un pinceauDisponible, Indisponible ou Effacer.
3. Toucher ou glisser sur les joursToucher « Lun », « Mar »… applique le pinceau à tous ces jours du mois. C'est enregistré dès qu'on relâche. Un appui long ouvre le formulaire pour des heures précises et une note.

Quand le responsable d'un événement demande « Es-tu disponible ? », la notification s'ouvre sur Oui, disponible / Non, pas disponible (avec une note si besoin) : la réponse remplit mes disponibilités pour ces jours et prévient la personne qui a demandé. Un rappel « Disponibilités à indiquer » ouvre directement Mes dispos du mois.

Mes heures

1. + Ajouter des heuresLes services passés du planning sont proposés : les toucher pré-remplit date, début, fin, pause, événement et type.
2. HorairesDébut, fin et pause avec le total calculé (un service qui passe minuit compte juste), ou « Saisir seulement un total ».
3. Nature et typeFacturable, ou Investissement (administrateurs seulement, voir RH).

Un bandeau signale un pointage d'un jour passé resté sans heure de sortie. On peut aussi pointer depuis l'accueil, ou avec le lien de pointage pour une tablette (dans ⋯). Un pointage d'entrée se rattache tout seul à l'événement du jour où la personne est planifiée, et compte dans le bilan de l'événement comme dans la paie.

Mes dépenses

Mes notes et leur statut. En haut : ce qui m'est encore dû, ma prochaine note dans la file de remboursement, une estimation de la date « tout remboursé », ce que j'ai reçu ce mois. Chaque note versée porte sa pastille RB-…, qui ouvre l'avis de remboursement. Voir Notes de frais et avances.

Mes congés

1. Demander un congéMotif (vacances, maladie, accident, congé non payé, autre), dates, jours ouvrés, solde avant → après. Un avertissement apparaît si j'ai des services ou un événement sur la période.
2. Attendre la réponseUne notification arrive quand le congé est accepté ou refusé.

Le planning de l'équipe.

Trois vues : Semaine, Mois, Bilan, et l'onglet Disponibilités. Copier une semaine, Export CSV et Périodes sont dans Outils ▾.

Les services

• Ligne Événements sous les jours : confirmé en couleur pleine, à confirmer en pointillés. Un service lié à un événement à confirmer porte l'étiquette « à confirmer ».
• Répéter chaque semaine : à la création d'un service, de 2 à 52 semaines.
• Copier la semaine (Outils) : tous les services d'une semaine vers une autre, filtrables par personne.
• Ajouter quelqu'un d'indisponible avertit, sans bloquer. Seuls un conflit d'horaire et un congé accepté bloquent.
• Sur téléphone, la semaine se lit un jour à la fois : la bande des 7 jours (heures prévues, point plein pour un événement confirmé, pointillé s'il est à confirmer), puis une carte par personne avec sa disponibilité ou son congé, ses heures de la semaine comparées au contrat, ses plages du jour et « Ajouter une plage ». « Avec plage » ne montre que les personnes qui en ont une ce jour-là.

Disponibilités de l'équipe

Le mois en grille, une ligne par personne (groupées par département), une colonne par jour.

• Ligne Événements : baristas affectés sur prévus (orange s'il en manque). Ligne Disponibles : nombre de personnes disponibles (orange sous le besoin).
• Filtres : fonction, département, équipe de service, auxiliaires, jours d'événement seulement.
• À traiter : affectations sans disponibilité confirmée, plages non pourvues avec les disponibles du jour, personnes de l'équipe de service qui n'ont rien dit dans le mois.
• Remplir pour quelqu'un : Outils › Disponibilités de l'équipe, même pinceau que dans Mon espace (auxiliaires « sur appel » en tête).
• Relancer : envoie un rappel aux personnes de l'équipe de service qui n'ont rien indiqué pour les jours d'événement à venir du mois affiché, avec la liste des dates. La liste s'affiche avant l'envoi ; celles qui n'ont pas de compte dans l'app sont à contacter directement ; une personne déjà relancée dans la journée ne l'est pas deux fois.
• Demander : dans la fiche de l'événement, Équipe et déroulé › Plages et affectation, colonne Dispo, à côté d'une personne affectée qui n'a pas encore répondu pour ces jours. Elle reçoit « Es-tu disponible ? » avec Oui / Non ; sa réponse remplit ses disponibilités et revient en notification. La colonne indique « demandée le … » en attendant.

Avancer un achat et se faire rembourser.

Un ticket = une note, avec son fournisseur et ses lignes. Rembourser une note ne change pas le bénéfice : la charge est comptée à l'achat. La file de remboursement règle seulement la trésorerie.

Envoyer une note

1. Mon espace › Mes dépenses › Nouvelle dépense (ou ＋ › Dépense + ticket sur téléphone)
2. Photographier le ticketPhoto ou PDF. La lecture du ticket pré-remplit montant, date, catégorie, description et articles (champs entourés en orange, à vérifier). Rien n'est enregistré par la lecture. Un montant dans une autre devise est signalé, à convertir. Si la lecture ne fonctionne pas (service indisponible), le ticket reste joint : saisissez les informations à la main et prévenez l'administrateur.
3. Pour quoi ?

   • Cet événement : compte dans son enveloppe de frais.
   • Le stock : des matières, comptées quand elles sont consommées.
   • Du matériel durable : un investissement amorti, hors enveloppe.
   • Frais généraux : administration, entretien, marque, sans événement.
4. Pour un extra du devisFacultatif, proposé quand l'événement choisi a des lignes en plus de la prestation : la note paie cette ligne (ex. guimauves et tampon pour la personnalisation). Le bilan met alors son coût en face du prix de la ligne.
5. Payé àObligatoire : celui qui a reçu l'argent (magasin, organisateur d'une convention, loueur, station, ou une personne). Choisi dans la liste ou tapé : un nouveau nom est ajouté aux fournisseurs avec son genre (marchandises, service ou organisateur, personne privée), proposé d'après la catégorie. La marque retrouve la société.
6. Lignes (achat pour le stock)Demandées seulement avec « Le stock » (ou Matériaux sans « Pour quoi ? » choisi). Matériau + quantité + montant : en stock (l'entrée de stock est créée à l'envoi) ou hors stock (glaçons, matériau non suivi). Les articles lus sur le ticket pré-remplissent les lignes. « Reste à répartir » est signalé, jamais bloquant. Pour un événement, du matériel durable ou des frais généraux, aucun matériau n'est demandé : « Détailler le ticket par matériau » reste possible, facultatif.

Contrôler les notes

RH & Paie › Notes de frais : onglets À contrôler, À compléter, À rembourser, Toutes, avec actions groupées.

• Étiquettes : nature, seuil, enveloppe, plafond, « sans ticket », « payé à manquant », « ticket à répartir ».
• Payé à et lignes : répartir une note, même déjà versée (le montant ne change pas, le stock et le bilan sont corrigés).
• Compléter les fournisseurs : toutes les notes sans « payé à » en une fois, avec une suggestion vers un fournisseur connu ; un nouveau nom demande son genre. Ligne vide = laissée telle quelle. Une note sans « payé à » ne peut pas être approuvée.
• Une note de matériel durable qui est aussi un apport d'investisseur de la même personne est signalée : en refuser une des deux.
• « Déjà compté » : une note qui rembourse un achat déjà enregistré (investissement, achat de matières payé par la société) est remboursée sans compter deux fois.

Mois comptable et verrous

À l'approbation, la note reçoit son mois comptable : celui de l'événement pour « Cet événement », sinon celui du ticket. Si ce mois est déjà clôturé, elle va dans le premier mois ouvert, comme rattrapage. Son auteur ne modifie que ses notes à contrôler ou à compléter. Une note versée ou comptée dans un mois clôturé est figée ; une note approuvée ne se supprime plus.

Matières achetées par un collaborateur

Un achat qui sert à plusieurs événements (gobelets, café, lait) part en stock. Le bilan d'un événement ne compte que les matières sorties pour lui, au coût moyen, jamais tout l'achat.

Rembourser : la file

Chaque note due est rangée dans un groupe, puis par date :

1. Couvert par un événement encaisséUn événement couvre ses frais directs et les matières qu'il a consommées, dans la limite de ce qu'il a réellement encaissé, avant les salaires.
2. À financerFrais généraux, matériel durable, événement sans assez d'encaissement, matières sorties hors événement.
3. Attend l'encaissementÉvénement à venir ou facture pas encore payée. Jamais payé automatiquement.
4. Stock pas encore consomméSe libère quand un événement consomme ces matières.

Rembourser à tout moment

Pas besoin d'attendre la fin du mois. Rembourser… ouvre la même fenêtre depuis Finance › Trésorerie › Remboursements, RH › Notes de frais › À rembourser (les notes cochées, sinon toute la file), la fiche d'une note approuvée (« Rembourser cette note… ») et l'étape Notes de frais du bilan d'un événement.

1. ChoisirLa file du jour, par groupe. En haut : l'argent disponible d'après Wise (solde hors pots, moins la réserve et ce qui est déjà préparé), le sélectionné, le reste. Sans sélection précise, le groupe 1 est coché dans la limite de l'argent disponible. Chaque montant se modifie (remboursement en partie). Avertissements, jamais bloquants : sélection au-delà de l'argent disponible, groupes 2 ou 4 (l'excédent du mois n'est connu qu'à la clôture), groupe 3 (avance avant que le client paie).
2. Le moyen, par personneVirement Wise : le remboursement est préparé, son montant est réservé (il sort du dû de la file et de l'argent disponible). TWINT ou Espèces : versé tout de suite, à la date indiquée.
3. PréparerUn remboursement par personne, numéroté RB-année-numéro. Pour un virement Wise, la fenêtre suivante donne le montant, l'IBAN de la fiche RH et la référence à recopier dans le virement.
4. VerséLe virement Wise qui porte la référence (ou le nom de la personne et le montant exact du total) marque le remboursement versé à sa date, tout seul. Sinon : Marquer versé… (date et moyen). Les notes passent « Remboursée » quand elles sont soldées ; la personne est prévenue avec l'avis.

• Finance › Trésorerie › Remboursements : encore dû, préparé à verser, versé ce mois ; listes Préparés, Versés, Tous ; Avis PDF, Marquer versé, Annuler (préparé : les montants retournent dans la file, le numéro reste pris), Défaire le versement (les notes redeviennent à rembourser ; impossible pour un mois validé ou un versement fait par un virement Wise : on défait alors le rapprochement).
• Une note dans un remboursement préparé ne change plus de montant, de date, de nature ni d'événement, et ne repasse pas au contrôle : verser ou annuler le remboursement d'abord.
• Sur chaque note (Mes dépenses, RH, fiche) : une pastille RB-… · préparé ou versé le …, qui ouvre l'avis.
• Un virement Wise à une personne pour une note précise, sans remboursement préparé, crée aussi son remboursement versé et son avis.

L'avis de remboursement

Un PDF dans la DA des décomptes de salaire : émetteur, numéro, la personne dans la fenêtre d'enveloppe ; bandeau versé, date et moyen, nombre de notes, encore dû ; une ligne par note (événement et nature, montant, déjà versé, versé ici, reste ou « soldée ») ; pourquoi ces notes (l'ordre de la file), ce qui reste dû à la personne, le versement (moyen, compte, dates, écriture). Les tickets suivent en annexe (photos et PDF). Tant que le remboursement est préparé, l'avis est un brouillon marqué « pas encore versé ».

Faire la paie du mois.

Un décompte par personne et par mois, calculé depuis les heures pointées. Rien n'est validé ni payé tout seul.

1. Vérifier les heures du moisRH & Paie › Heures : chaque pointage, avec son état de paie.
2. Paie › + Nouveau décompteLes personnes en cartes avec leurs pointages à décompter, le mois en boutons, l'aperçu du calcul à droite, et ce qui manque sur la fiche (taux, n° AVS, IBAN). Ou Génération mensuelle : un brouillon pour chaque personne qui a des heures non décomptées.
3. Vérifier le brouillonPrimes de nuit et de dimanche, suppléments, cotisations, charges patronales.
4. Valider, puis payerBrouillon → Validé → Payé. Un virement Wise au montant net exact, au nom de la personne, passe un décompte validé à « Payé » tout seul. Un décompte payé ne se modifie plus.

Le décompte PDF

Une page dans la DA des devis : adresse dans la fenêtre de l'enveloppe, chaque ligne avec sa base et son taux, la raison d'une cotisation non soumise, les heures du mois, le cumul de l'année, la date de versement, les charges patronales pour information. RH › Fiche de paie PDF ouvre ce même document.

Gérer l'équipe.

RH & Paie a six onglets : Équipe, Absences, Heures, Notes de frais, Paie, Compétences.

Équipe

En tête : masse salariale du mois (coût employeur des décomptes validés ou payés), congés à valider, notes à contrôler, heures du mois. Un clic sur une personne ouvre sa fiche à droite (Fiche, Paie, Congés) ; ⋯ contient fiche de paie PDF, certifications, droits, lien de pointage, supprimer.

Nouveau collaborateur

1. Identité
2. Poste et contratFonction, fin de contrat.
3. RémunérationTaux horaire, indemnités vacances et jours fériés.
4. Paie suisse et contrat de travailN° AVS (756.xxxx.xxxx.xx), IBAN, adresse, permis.
5. Accès à l'appIdentifiant proposé prénom.nom, mot de passe généré et copiable.
6. Notes internes

À droite, « Prête pour la paie ? » liste ce qui manque.

Absences

Les demandes (en attente d'abord), les soldes de l'année, le calendrier en mois ou en année. « Allocation » fixe les jours de vacances d'une année pour une personne.

Heures

Le récapitulatif du mois (une ligne par personne), puis tous les pointages : date, personne, horaire et pause, heures, événement et type, état de paie. « + Ajouter des heures » pour n'importe qui, crayon pour corriger, corbeille pour supprimer. Des heures dans un décompte validé ou payé sont verrouillées ; dans un brouillon, les corriger rappelle de recalculer le décompte.

Heures d'investissement

Un pointage de nature « Investissement » (réflexion, recherche, téléphone, e-mail, réunion, administratif) est noté, jamais payé. Il n'entre ni dans la paie, ni dans le coût d'un événement, ni dans les heures supplémentaires. Saisie réservée aux administrateurs. L'onglet Heures d'investissement donne le bilan de l'année par personne, par type, par mois et par événement, avec une valeur théorique (heures × taux horaire, non versée).

Qui sait faire quoi.

Une matrice : les domaines de connaissance à gauche (Barista › Espresso, Extraction, Latte art…), les collaborateurs en haut.

1. + Ajouter un domaineNom et description.
2. + sous-domaineUn domaine avec des sous-domaines devient un groupe repliable (2 niveaux au plus). Replié, il résume : « Maîtrisé » si tous le sont, sinon le pire statut avec « 2/4 maîtrisé ».
3. Cliquer une caseStatut (À former, En formation, Maîtrisé) et une note. « Non renseigné » vide la case.
4. RéordonnerGlisser la poignée ; un sous-domaine reste dans son domaine.
5. Exporter en PDFTous les domaines dépliés, par l'impression du navigateur.

Supprimer un domaine efface ses sous-domaines et leurs statuts pour tout le monde. Sans droit de modification RH, la matrice reste lisible.

Finance : le compte Wise, la TVA, les prévisions.

Finance a quatre onglets : Vue d'ensemble, Clôtures, Trésorerie (Compte Wise, SumUp, À justifier, TVA, Prévisions), Investisseurs. Les outils rares sont dans Outils ▾ : export comptable (mène à Documents), rapprochement par relevé collé (renvoie au Compte Wise), budget par catégorie, caisse du jour.

Vue d'ensemble

D'abord À traiter (clôtures à valider, mois terminés jamais préparés, notes à contrôler), puis le mois en cours (revenus, charges, résultat estimé, à encaisser), les revenus par mois et les charges du mois. Le chiffre d'affaires du café passe par SumUp : un revenu à 0.00 n'est pas une erreur, il se saisit dans la clôture.

Trésorerie › Compte Wise

Les soldes réels du compte Business Wise (CHF, EUR et les pots : TVA, Charges sociales, Salaires, Notes de frais, Trésorerie) et tous ses mouvements depuis l'ouverture, synchronisés en lecture seule toutes les heures et par Synchroniser (droit Finance).

• Montant d'un mouvement : ce qui a quitté ou rejoint le compte, frais Wise compris (colonne « Frais Wise »). Un transfert vers un pot ne change pas le total.
• Contrôle : la somme des mouvements doit faire les soldes, sinon un mouvement manque.
• Pots : le pot TVA est comparé à la TVA due, le pot Charges sociales aux charges des salaires versés moins ce qui a déjà été versé aux caisses. Un pot trop bas est surligné et la carte dit ce qu'il reste à y mettre.
• En attente : un dépôt annoncé chez Wise mais pas arrivé reste hors solde, sans rien à rapprocher.

Rapprocher les mouvements

Chaque mouvement a un état :

Un clic sur un mouvement : Confirmer, Autre… (cocher une ou plusieurs écritures), Défaire, Ignorer…. Pour une charge fixe, Retenir crée une règle : les suivantes se rapprochent seules. Les sorties sont comparées à ce que le destinataire a reçu, sans les frais.

Le mouvement enregistre le paiement

• Virement reçu d'un client : comparé au reste dû des factures envoyées. Tout seul si le montant est exact et le n° de facture dans la référence, à confirmer sinon. La facture passe payée ou partielle à la date Wise. Une facture en EUR payée sur le compte CHF est comparée au taux figé (3 % d'écart toléré) : « Facture soldée » ou « Paiement partiel ».
• Virement envoyé à un collaborateur : d'abord comparé à ses remboursements préparés (référence RB-… dans le virement, ou nom et montant exact du total) : le remboursement passe versé à la date du virement. Sinon comparé à ses notes approuvées : un remboursement versé est créé, avec son avis. Son auteur est prévenu.
• Salaire : un décompte validé au net exact avec le nom passe payé. Un brouillon n'est jamais payé (« valide-le d'abord »).
• Défaire retire le paiement créé. Supprimer un paiement à la main ou rouvrir une note défait aussi le rapprochement.

Expliquer un mouvement

Un mouvement « à expliquer » crée son écriture et se rapproche d'un clic.

En entrée : apport d'investisseur (en argent), virement entre comptes, remboursement d'une dépense privée (partiel possible). Les charges payées depuis Wise vont au mois du mouvement, ou en rattrapage dans le premier mois ouvert ; elles sont listées dans Charges et investissements › Ponctuelles. Les frais Wise deviennent une charge « frais bancaires » à chaque synchronisation.

À justifier

Finance › Trésorerie › À justifier réunit tout ce que l'app et les rapprochements ne relient pas, dans les deux sens : un virement reçu sans écriture qui l'explique (en tout ou en partie), des ventes d'événement qui n'arrivent pas sur Wise, de l'argent reçu en plus, un dépôt resté « en attente » chez Wise, ce qui reste dû à un tiers. Compte Wise rappelle le nombre d'écarts ouverts.

La liste est regroupée par personne (celle qui a encaissé, ou qui a fait le virement). En tête de chaque personne, une phrase donne son écart net : « a versé 177.32 de plus que ce que PB Manager attend », ou « PB Manager attend encore… », et ce qui reste à éclaircir avec elle. Chaque écart est dit en phrase (« il manque 85.74 », « 19.61 de plus », « on ne sait pas d'où viennent les 243.45 restants ») ; pour un événement, le calcul est posé : ventes, frais retenus, attendu, arrivé sur Wise, lignes déjà justifiées, manque ou en trop. Filtres : Ouverts, Avec une piste, À éclaircir, Justifiés. « Comment ça marche » s'ouvre la première fois, puis reste replié.

Pistes. L'app cherche des explications et les propose sous l'écart ; un clic ouvre la fenêtre Justifier pré-remplie, la note reste à écrire et rien n'est enregistré sans « Ajouter la ligne ». Correspond exactement (vert) ou explique une partie (ocre) :

• Ventes qui tombent juste : un groupe de ventes de l'événement dont le total égale ce qui manque, ou ce qui manque plus les frais (la personne a reversé sans retenir les frais). Proposé : reversé à un tiers, ventes cochées ; ensuite « frais pris en charge » pour les frais.
• Frais : l'argent en trop égale les frais de paiement retenus (exacte), ou les dépasse (partielle : le reste est peut-être un pourboire ou une vente pas saisie).
• Dépôts remplacés : un virement qui remplace des dépôts « en attente » se découpe pareil. La fenêtre montre les parts « À découper » : choisir la part, puis d'où elle vient.
• Même personne : un événement de la même personne manque d'argent pendant que son virement en a en trop.

Les mêmes pistes apparaissent dans la fenêtre Justifier, avec « Utiliser ».

Justifier… découpe l'argent en lignes, jusqu'à un reste à zéro. Chaque ligne a un montant, une personne, une note obligatoire et un justificatif facultatif ; « Retirer » défait ce qu'elle avait créé (tant que le mois n'est pas validé). L'état vient des lignes : à justifier, reçu en plus, à éclaircir (tout est réparti mais une ligne attend), soldé.

Un virement reçu (depuis la liste, ou « Justifier… » dans la fenêtre du mouvement) : d'où vient cet argent ?

• Ventes d'un événement : SumUp, TWINT ou espèces d'un événement, reversés par un collaborateur. La ligne apparaît aussi dans le décompte de l'événement.
• Vente directe à un client : hors événement et sans facture (un TWINT direct, par exemple). Date, encaissé par, client (de la liste, un nom, ou rien), payé en (TWINT, espèces, SumUp, virement), produits avec leur prix modifiable pour une ristourne, ou un montant sans détail avec un libellé. Elle compte dans les ventes du mois (« Ventes app » de la clôture) et la TVA. Un produit vendu pour le compte d'un tiers ne s'y vend pas encore.
• Paiement d'une facture ouverte en CHF, en tout ou en partie.
• Apport d'investisseur, remboursement d'une dépense privée, virement entre comptes.
• À éclaircir : on ne sait pas encore. La ligne garde sa note et reste dans la liste.

Un événement (depuis la liste, le décompte de la fiche ou un versement SumUp) : ventes − frais de paiement = attendu ; on dit ce qu'est devenu l'argent.

• Reçu sur Wise : n'importe quel virement entrant, en tout ou en partie, même encore « en cours » chez Wise.
• Reçu hors Wise : espèces remises ou autre compte.
• Reversé à un tiers : n'importe quel fournisseur ou personne ; les ventes de ses produits sont cochées d'office et sortent des recettes et de la TVA.
• A payé une dépense de l'entreprise : la note de frais choisie est marquée payée pour ce montant.
• Gardé pour ses notes de frais : versé sur ses notes approuvées, les plus anciennes d'abord.
• Écart non retrouvé : charge du mois de l'événement.
• À éclaircir : ligne d'attente, négative si l'argent reçu dépasse l'attendu.

Quand l'argent reçu dépasse l'attendu (reçu en plus) : pourboires (hors recettes et TVA, à classer avec la fiduciaire), frais pris en charge par la personne (elle a reversé sans retenir les frais), vente pas saisie (ajoutée aux ventes de l'événement ; si ses ventes sont ajustées dans sa clôture, on corrige le montant là), ou à éclaircir.

Dépôt en attente chez Wise depuis plus de deux jours : « Remplacé par… » choisit le virement arrivé qui le contient ; le dépôt ne compte plus.

Vendu pour le compte de (fiche produit) : un produit vendu pour un tiers (tasses Ola Atelier Céramique), avec le % reversé. Ses ventes restent dans l'argent encaissé, mais pas dans les recettes, la TVA ni l'analytique ; au journal, la part du tiers va en Créanciers (2000). Ce qui reste dû à un tiers apparaît dans À justifier, avec vendu et reversé.

Justificatifs

Dans la fenêtre d'un mouvement, « Ajouter un justificatif » (PDF ou photo, 15 Mo au plus). Une sortie qui est une dépense de la société sans pièce est marquée « sans justificatif » (filtre dédié). Notes de frais, salaires, pots, frais Wise et TVA n'en demandent pas. Les pièces se téléchargent en ZIP dans Documents.

Trésorerie › TVA

Une seule source : la clôture du mois. TVA collectée sur les ventes (2,6 % à l'emporter et au stand d'un événement, 8,1 % sur place au café) et les factures encaissées (au taux de chaque facture, 8,1 % pour une prestation) ; TVA déductible extraite des achats saisis TTC, au taux de chaque matériau (2,6 % aliments et boissons, 8,1 % emballages et entretien). Un mois clôturé garde la TVA validée ; un mois ouvert est estimé.

• À ce jour : TVA à verser à l'AFC (clôtures − versements vus chez Wise, plus l'estimation des mois ouverts), pot TVA comparé, versements à l'AFC.
• Période : trimestre, semestre, année (par défaut) ou dates, mois par mois.

Trésorerie › SumUp

Le compte SumUp de Point Barre est lu toutes les heures (et avec Synchroniser), depuis le 1er janvier 2026, en lecture seule : l'app ne peut ni rembourser ni encaisser chez SumUp.

• En tête : ventes carte du mois (paiements, refusés, remboursés), frais SumUp réels (ceux retenus sur les versements), montant versé par SumUp et ce qui est déjà arrivé sur Wise.
• Paiement ↔ commande : un paiement carte se relie tout seul à la commande de la tablette du même montant, passée entre 15 minutes avant et 5 minutes après. La commande devient « Carte » avec ses frais réels.
• Paiement sans commande (vendu directement sur SumUp) : rattaché à l'événement du jour s'il y en a un seul, et compté dans ses ventes. Sinon il attend dans À traiter : choisir l'événement, Café, ou Paie des commandes déjà saisies (il n'ajoute alors rien aux ventes). Dans le détail d'un jour, Défaire remet un rattachement en attente.
• TWINT par déduction : deux jours après un jour où SumUp a servi, une commande sans moyen enregistré et sans paiement SumUp en face passe en TWINT (frais TWINT). Ce que la tablette a enregistré n'est jamais changé. Les espèces restent dans l'écart de l'événement, à classer comme d'habitude.
• Versements : chaque versement SumUp est retrouvé sur Wise au même montant, jusqu'à 14 jours après, quel que soit le chemin (un collaborateur peut le reverser). Le mouvement Wise est alors expliqué tout seul (ventes de l'événement ou versement du café) s'il ne l'était pas déjà. Un versement pas arrivé après 7 jours apparaît dans À traiter, avec « Justifier… » ; justifié à la main dans le décompte de son événement, il passe en « justifié » (ou « justifié … · reste … »).

Trésorerie › Prévisions

Le solde semaine par semaine sur 13 semaines, à partir du disponible réel du compte Wise CHF, hors pots. Barres pleines : prévu ; cadre pointillé : si les devis en attente sont signés.

• Entrées : reste dû des factures à leur échéance (en retard : cette semaine), devis acceptés sans facture et événements confirmés sans devis, 30 jours après l'événement.
• Sorties : notes approuvées, paie à payer et ses charges à mettre au pot, retard des pots, charges fixes le 1er du mois.
• Case « Compter les notes à contrôler ». Le surplus d'un pot est listé à part (« Libérable »).

L'accueil prévient quand le compte passe sous zéro et quand il faut alimenter un pot.

Investisseurs

Un tableau (investi, remboursé, solde, détention) et la fiche à droite (apports, remboursements, + Apport). + Investisseur ▾ : depuis un collaborateur, ou investisseur externe ; un externe se convertit en collaborateur sans rien perdre. Un apport peut financer un investissement (plafonné à son coût) ou être un apport en argent sans investissement. La case « Fondateur » est informative.

Clôturer le mois.

La clôture photographie le résultat réel d'un mois. La liste des mois est à gauche (En cours, À préparer, À valider, Validée), la ligne « Exercice » donne le bilan annuel, « Autre mois » prépare un mois plus ancien. À droite, un parcours en étapes ; le résultat se met à jour en bas.

Mois en cours : la clôture se prépare avec les données du jour, pour vérifier le mois avant le 25 (les notes se remboursent à tout moment, voir Rembourser à tout moment) ; « Recalculer » reprend les chiffres. La valider avant le dernier jour reste possible, après confirmation : les notes de frais et charges Wise qui arrivent ensuite passent en rattrapage le mois suivant, mais les ventes, factures, salaires et stock des derniers jours ne sont plus comptés. Une fois le mois terminé, Finance le rappelle : ⋯ › Annuler la validation, Recalculer, Valider.

1. RevenusChiffre d'affaires du mois, modifiable pour y mettre le CA SumUp. La ligne « Commandes de la tablette et ventes manuelles » sert de repère, elle ne s'ajoute pas toute seule.
2. ChargesChaque charge fixe active ce mois d'après ses périodes, avec qui la paie et, quand ce sont des associés, les apports inscrits à la validation (repris à l'étape Valider, retirés si la validation est annulée), plus les lignes de rattrapage. Décochée, elle ne compte pas ce mois et ne crée pas d'apport (montant modifiable). Puis salaires, notes de frais au mois comptable (dont rattrapages), charges payées depuis Wise, frais de paiement du mois.
3. StockMatières consommées = stock au 1er + achats du mois − stock à la fin. Avec un inventaire dans le mois, la part « Utilisées » et « Pertes d'inventaire ». Un rappel si aucun inventaire n'a eu lieu, sans bloquer. Le stock de fin devient le stock de départ du mois suivant.
4. AmortissementsUne case par investissement, pré-remplie au montant théorique (« ∝ » pour y revenir, alerte au-delà de 5 % d'écart). « Aucun amortissement ce mois » met tout à 0 : un mois sauté est reporté, la fin recule.
5. Compte WiseSolde à la fin du mois, entrées et sorties face à ce que l'app a encaissé et versé, mouvements du mois. Valider reste bloqué tant qu'un mouvement du mois est à expliquer ou à confirmer.
6. TVA et remboursementsTVA due, argent disponible, puis Déjà remboursé (remboursements versés pendant le mois, figés, et ceux préparés ailleurs), la file restante et Répartir, qui propose les montants ; à l'enregistrement, un remboursement par personne est préparé (virement Wise avec sa référence), versé ensuite par le virement ou « Marquer versé ». Les remboursements déjà préparés sont retirés de l'argent disponible. Le cadre « D'après Wise, aujourd'hui » montre le calcul : solde Wise actuel hors pots (ventes et notes déjà rapprochées comprises, rien n'est compté deux fois), moins une réserve dont chaque ligne se décoche si elle est déjà payée ou payée ailleurs (charges fixes d'un mois, paie à payer, retard du pot Charges sociales) ; l'argent encore en cours d'arrivée n'est pas compté. « Reprendre et répartir » remplit la file dans l'ordre. Tant qu'un mouvement Wise n'est pas rapproché, la répartition attend : ce virement peut déjà être un remboursement. Ce qui reste va aux investisseurs, au prorata, dans la limite de l'excédent du mois : rien si le mois est négatif.
7. ValiderIndicateurs, résultat, argent du mois (remboursé pendant le mois, préparé à verser), état des notes par personne, bilans des événements terminés du mois (complet, étapes faites, fermé), points à vérifier : un bilan à finir ou un remboursement préparé pas encore versé est signalé, sans bloquer. La validation ferme les bilans des événements du mois.

• Enregistrer le brouillon garde tout sans valider (et prépare les remboursements de la file). Valider la clôture enregistre en une fois les amortissements, les remboursements préparés et la clôture. Un remboursement préparé et versé plus tard compte dans le mois de son versement.
• Recalculer apparaît quand les données ont changé depuis la préparation ; il garde les choix saisis à la main.
• Une clôture validée se relit étape par étape ; ⋯ › Annuler la validation la rouvre.

Le PDF de clôture

Dans la DA des devis : compte de résultat aux chiffres figés de la clôture, détail du calcul, compte Wise du mois, comparaison au mois précédent et, si les règles actuelles donnent un autre bénéfice, un « Recalcul d'aujourd'hui ». Puis salaires, notes, stock, charges fixes, amortissements, charges payées depuis Wise, distribution, et une fiche de paiement par personne.

Charges et investissements.

Trois onglets : Ponctuelles, Charges, Investissements. Les modifier demande le droit Finance ou Réglages.

Ponctuelles

Les charges payées depuis Wise, par mois comptable (assurance, transport, administration, frais Wise regroupés), avec « rattrapage » quand leur mois était déjà clôturé. En lecture : un clic ouvre le mouvement dans Trésorerie, où elles se créent et se défont.

Charges

• En cours : comptées dans la clôture du mois.
• À venir : leur première période commence plus tard ; avec « Dans les tarifs », elles comptent déjà dans les prix (pour un loyer prévu mais pas encore payé).
• Terminées : plus comptées, gardées pour l'historique.

Une charge a des périodes : du mois, au mois (vide = en cours), montant, fréquence et qui paie. Chaque mois : le montant dans chaque clôture. Une fois par an (garantie de loyer, par exemple) : le montant entier dans la clôture du mois d'échéance, rien les autres mois ; les tarifs comptent le douzième. La société, depuis Wise : la clôture la réserve et le virement se rapproche sur « Charge fixe ». Des associés, de leur poche : parts égales ou montants libres ; la clôture compte la charge et inscrit à la validation un apport par personne (Investisseurs), au journal contre « Prêts des investisseurs » ; un mois où un virement Wise est rapproché sur la charge passe à la société. Changer à partir d'un mois ferme la période en cours et en ouvre une nouvelle (hausse de loyer, autres payeurs) ; Terminer (déménagement) pose le dernier mois payé. Payé à : le bailleur ou l'assureur, ajouté aux fournisseurs. Les clôtures validées ne bougent jamais.

Un mois de l'année qu'aucune clôture n'a compté (clôture faite avant la charge, ou case décochée) revient une fois en ligne Rattrapage dans la clôture suivante, avec ses apports.

Finance › Outils › Budget par catégorie compare un budget saisi à l'avance aux charges réelles, par nom de charge.

Investissements

1. + Nouvel investissementCatégorie, prix, date, durée de vie (3, 5 ou 8 ans). Puis Classe, impôts et usure : classe (automatique selon le seuil, ou choisie), ensemble (plusieurs achats qui forment un seul équipement, comme un stand), catégorie fiscale, jours d'usage corrigés si besoin, formules pour lesquelles l'article est emporté. À droite : la classe obtenue, le plan d'amortissement fiscal année par année, l'usure par jour complet.
2. Financement (facultatif)« Apport de … » enregistre l'apport d'un investisseur, rattaché à l'investissement.
3. Pièces jointesFacture en PDF ou image (10 Mo au plus) ; « aucune » en ambre signale un investissement sans pièce.

Immobilisations et petit matériel

• Immobilisation : un article (ou un ensemble) de 1 000 CHF ou plus. Amorti pour les impôts selon sa catégorie : dégressif aux taux maximaux de l'AFC (machines 30 %, mobilier 25 %, informatique et véhicules 40 %) ou linéaire. Compte 6800.
• Petit matériel : en dessous du seuil. Passé en charge en une fois à la clôture du mois (compte 6100), dès octobre 2026 ; les clôtures déjà validées ne changent pas.
• Consommables (café, lait, gobelets) : dans le Stock, comme avant.

Seuil et méthode se règlent dans Réglages › Investissements et usure, à valider par la fiduciaire. Bilan matériel (en haut de l'onglet) : charges déductibles de l'année avant / après, usure payée par les événements, apports des investisseurs.

Usure du matériel dans les prix

Séparée de la comptabilité : tout le matériel compte, petit ou gros. Usure par jour complet = coût ÷ jours d'usage sur sa vie (durée de vie × jours d'événement retenus par an : un objectif, 30 par défaut, ou une estimation automatique bornée). Un événement paie cette usure × la durée de service (jusqu'à 2 h 40 %, 2 à 4 h 60 %, 4 à 7 h 80 %, au-delà 100 %) × la formule (cart only 90 %, personnel seul 15 %), les jours suivants à 80 %, avec un minimum de 30 CHF. Le montant est figé dans l'événement à l'enregistrement. À la clôture du mois, l'usure payée par les événements peut être proposée en remboursement des apports.

Le tableau montre classe, achat, coût, durée, usure par jour, amorti, pièces. Les barres « Amorti » avancent avec les clôtures validées. Actifs ou Archivés : un investissement amorti ou hors d'usage s'archive et se restaure.

Les documents pour la fiduciaire.

Documents prépare le journal comptable et les pièces d'une période, prêts à importer. Réservé au droit Finance.

1. Choisir la périodeMois, trimestre, semestre, année ou dates.
2. Lire les contrôlesNombre d'écritures, débit = crédit, lignes sans compte, points à vérifier (commandes sans moyen de paiement, notes sans ticket, mois pas encore clôturés), aperçu des 400 premières écritures.
3. Choisir le format et téléchargerBanana (Importer en comptabilité › Écritures en partie double), Bexio, Crésus, Abacus, Excel ou CSV. Les formats autres que Banana sont à vérifier au premier import.
4. Joindre les pièces« Justificatifs Wise de la période (ZIP) », fichiers nommés date_contrepartie_montant.

Ce que contient le journal

Une ligne par écriture : date, n° de pièce, libellé, compte débit, compte crédit, montant TTC en CHF, code TVA.

Comptes et TVA

Le plan comptable PME suisse se règle dans Documents (Wise CHF 1020, Wise EUR 1021, SumUp 1091 et TWINT 1092 en comptes de passage, notes de frais à rembourser 2210, prêts des investisseurs 2450…), avec les codes TVA et la méthode TVA (effective). Changer de méthode demande une confirmation : ne le faire que si l'AFC l'a confirmé.

Réglages, comptes et droits.

Les réglages sont rangés à gauche en cinq groupes. Chaque page a son propre droit. Dès qu'un champ change, une barre « Modifications non enregistrées » apparaît en bas, pour la page affichée seulement.

• Établissement : en tête, l'état de santé (e-mail, adresse, dernière sauvegarde, relances). Coordonnées de paiement : IBAN, BIC, bénéficiaire, banque, imprimés sur les devis et factures. Le QR-facture suisse demande un IBAN CH ou LI ; un avertissement le dit sous le champ.
• Tarification : une barre d'ancres (main-d'œuvre, TVA, transport…), les formules de service et leurs textes, les niveaux tarifaires, les frais bancaires par événement, les matériaux automatiques, le nombre d'événements par mois.

Comptes et droits

Pour donner des droits à un compte, il faut le lier à un collaborateur : à la création du compte (« Lier à une fiche collaborateur »), ou depuis la fiche du collaborateur. Un compte créé avec le même e-mail qu'un collaborateur sans compte se lie tout seul.

Les droits se donnent par rubrique (voir, créer, modifier, supprimer). « Supprimer » sur les événements, devis et factures veut dire annuler. Le droit Événements « admin » montre les montants et les marges.

Sécurité

• Mot de passe : 10 caractères au moins, pas un mot de passe courant (« Pointbarre2026! », « azerty123 »…), sans son nom ni son identifiant. Une phrase de quelques mots fonctionne bien. Un mot de passe plus ancien qui ne respecte pas la règle fait apparaître « Mot de passe à renforcer » à la connexion.
• Changer de mot de passe déconnecte ses autres appareils ; quand un administrateur change le mot de passe de quelqu'un, toutes les sessions de cette personne sont fermées.
• Double vérification : après le mot de passe, le code à 6 chiffres d'une app d'authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Mots de passe de l'iPhone). Obligatoire pour les administrateurs : à leur première connexion, ils l'activent (QR à scanner, puis 10 codes de secours à ranger). Facultative pour les autres, dans Réglages › Mon compte et sécurité. Face ID / Touch ID reste une connexion complète à elle seule.
• Appareil de confiance : en cochant « Faire confiance à cet appareil », le code n'est plus demandé sur ce navigateur pendant 30 jours. La confiance tombe quand l'appareil est déconnecté à distance ou que le mot de passe change.
• Codes de secours : téléphone perdu, « Utiliser un code de secours » ; chacun sert une fois. Plus de codes ? Un autre administrateur fait Réglages › Utilisateurs et droits › ⋯ › Réinitialiser la double vérification.
• Appareils connectés (Réglages › Mon compte et sécurité) : chaque appareil, sa dernière activité, son adresse ; « Déconnecter » un appareil ou tous les autres. Les dernières connexions et essais manqués sont listés dessous. Un administrateur peut aussi « Déconnecter partout » quelqu'un.
• Nouvelle connexion : un appareil jamais vu sur le compte déclenche une notification (et un e-mail pour les administrateurs). « Ce n'était pas moi » : nouveau mot de passe, tous les appareils déconnectés, administrateurs prévenus.
• Blocage : 15 minutes après 5 essais manqués en 10 minutes depuis une même adresse, ou 10 essais manqués en 15 minutes sur un même compte.
• Session : expire après 24 heures (6 mois pour une tablette de commande).
• Documents ouverts dans un onglet (PDF, exports, justificatifs) : le lien est valable 30 minutes, en lecture seule, et cesse de marcher à la déconnexion. Un vieux lien affiche « Lien expiré » : rouvrir le document depuis l'app.
• Justificatifs des notes de frais et pièces d'investissement : jamais accessibles par une simple adresse ; l'app vérifie les droits à chaque ouverture (l'auteur de la note, ou qui a accès aux RH).
• Changement de rôle : pris en compte tout de suite, sans attendre une nouvelle connexion.
• Journal d'audit : connexions, essais manqués et blocages, actions sensibles, dont chaque prix modifié (ancien → nouveau, filtre « Prix modifiés »).

Sauvegardes

Une sauvegarde de la base chaque nuit à 3 h ; les 30 dernières sont gardées sur le serveur et se téléchargent une à une. Elles sont sur le même disque que la base : si le serveur tombe en panne, elles disparaissent avec lui.

Copie hors serveur

Dans Réglages › Système, Télécharger la sauvegarde complète donne un fichier .zip avec la base, les justificatifs, les logos, les photos et les documents Wise, plus un manifeste (lignes par table, empreinte de chaque fichier). Réservé aux administrateurs.

• Mot de passe redemandé à chaque téléchargement, puis un lien valable 2 minutes et une seule fois.
• Journal : date, qui, appareil, adresse IP, taille. Chaque téléchargement est aussi signalé aux administrateurs par une notification.
• Limite : 3 téléchargements par heure.
• Rappel : quand la dernière copie a plus de 7 jours (réglable : 3, 7, 14 ou 30), une notification par jour et une ligne dans « À traiter » sur l'accueil.

Le prix de revient d'un produit.

Calculé à chaque création ou modification d'un produit à recette, en cinq étapes.

1 · Coût matière

2 · Main-d'œuvre

3 · Charges de structure

4 · Pertes et 5 · Prix suggéré

Le coût moyen pondéré

Recalculé à chaque entrée de stock.

Une sortie (vente, perte, consommation) ne change pas le coût moyen, seulement la quantité. Un écart d'inventaire passe au coût moyen inchangé : un manque devient une perte du mois (un recalage pour un comptage de départ).

Une entrée dont le prix unitaire est au moins 3 fois plus haut ou plus bas que le coût moyen (note de frais, entrée de stock, achat payé depuis Wise) demande confirmation : c'est presque toujours une quantité dans la mauvaise unité (18 au lieu de 18 000 ml). Dès que le coût moyen change, le coût de revient des produits et variantes qui utilisent la matière est recalculé ; le prix de vente ne bouge pas.

La formule du tarif d'un événement.

La main-d'œuvre compte toutes les heures (service, montage, démontage, trajet) ; les consommations comptent seulement les heures de service. Un événement de 4 h avec 1 h de montage et 1 h de démontage : 6 h payées, consommations sur 4 h.

Consommations

Saturation

Les invités se resservent moins avec le temps : le coefficient freine la hausse.

Pour une quantité de 0,5 à 1 h. Au coefficient 1, chaque heure ajoute autant que la première : à n'utiliser que pour une consommation vraiment proportionnelle au temps.

Main-d'œuvre

Le taux horaire barista est un réglage de Tarification. La « Moyenne RH » affichée à côté (avec les vraies charges patronales) n'est qu'un repère.

Prix

Transport

Le calcul d'un décompte de salaire.

Cotisations sociales suisses, réglables par année dans Réglages › Salaires et cotisations. Point Barre! est affilié au Centre Patronal (Vaud). Le décompte utilise les taux de l'année travaillée.

1 · Salaire brut de mission

2 · Suppléments (selon la fiche)

3 · Franchise AVS

Si le cumul brut de l'année, ce décompte compris, reste sous la franchise (2 300 CHF par an par défaut), pas d'AVS ce mois, sauf si la fiche impose l'AVS.

4 · Cotisations

Le calcul de la clôture du mois.

La clôture compte ce qui est réellement dépensé. Les charges « Objectif » servent aux prix, pas au résultat.

Chiffre d'affaires

Charges

Résultat

Indicateurs

Résultat estimé (Finance, mois en cours)

Le score de confiance et l'alerte stock.

Deux règles simples qui déclenchent un signal : l'une sur les clients, l'autre sur les matières.

Score de confiance

Alerte stock

Ce qui a changé.

Les pages du guide décrivent l'app telle qu'elle est aujourd'hui. Ce journal dit quand chaque chose est arrivée.

Octobre 2026

Septembre 2026

Juillet et août 2026